北京市通州区园林绿化森林防火事务中心2024年度部门决算

北京市通州区园林绿化森林防火事务中心2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

第一部分 2024年度部门决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

1、根据北京市通州区机构编制委员会办公室《关于同意设立北京市通州区园林绿化森林防火事务中心等有关事项的批复》（通编办[2019]76号）精神，设立北京市通州区园林绿化森林防火事务中心，为北京市通州区园林绿化局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。

2、机构设置情况：通州区园林绿化森林防火事务中心设4个科室，负责日常管理防火中心各方面工作，分别为办公室、财务室、档案室、业务室。

3、主要职责：为本区园林绿化森林防火提供安全保障。主要承担本区园林绿化森林防火安全生产相关的事务性、辅助性、服务性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1026.00万元，比上年增加22.21万元，增长2.21%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1026.00万元，比上年增加22.21万元，增长2.21%。

1.财政拨款收入1026.00万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1026.00万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1026.00万元，比上年增加22.21万元，增长2.21%，其中：基本支出927.29万元，占支出合计的90.38%；项目支出98.71万元，占支出合计的9.62%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1026.00万元，比上年增加22.21万元，增长2.21%。主要原因：主要是住房保障经费支出增加，同时今年新增了一个临时项目，故项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1026.00万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出99.71万元，占本年财政拨款支出9.72%；卫生健康支出68.57万元，占本年财政拨款支出6.68%；农林水支出719.61万元，占本年财政拨款支出70.14%；住房保障支出138.11万元，占本年财政拨款支出13.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算95.87万元，2024年度决算99.71万元，完成年初预算的104.01%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算95.87万元，2024年度决算99.71万元，完成年初预算的104.01%。主要原因：用于日常职工基本养老保险、职业年金及离退休人员经费的缴纳。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算67.23万元，2024年度决算68.57万元，完成年初预算的101.99%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算67.23万元，2024年度决算68.57万元，完成年初预算的101.99%。主要原因：用于日常职工医疗保险的缴纳。

3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算652.20万元，2024年度决算719.61万元，完成年初预算的110.34%。其中：

“林业和草原”（款）2024年度年初预算652.20万元，2024年度决算719.61万元，完成年初预算的110.34%。主要原因：人员经费和公用经费支出增加，同时今年防火中心增加了一个防火区划分项目，故项目经费支出增加。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算132.31万元，2024年度决算138.11万元，完成年初预算的104.38%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算132.31万元，2024年度决算138.11万元，完成年初预算的104.38%。主要原因：用于日常职工住房公积金以及职工住房补贴的缴纳。

    五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出927.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出856.95万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出69.49万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.85万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.16万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.40万元减少4.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.16万元，比2024年度年初预算数7.4万元减少4.24万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.16万元，主要原因：公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、维修费、汽油费及其他费用等支出，今年维修费费用相应减少，电车使用频率较多，故加油费用减少幅度较大。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出2.83万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5.42万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区园林绿化森林防火事务中心共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

   7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。     

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

   9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称

行业森林防火管理费

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区园林绿化森林防火事务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中：当年财政拨款

20

20

20

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为本区森林资源安全提供保障

严格依据相关法律法规以及市园林绿化局的工作要求，全面且有序地开展森林防火与预防工作。在本年度，各项既定工作任务均已顺利完成，确保了森林防火工作的规范化、常态化推进。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

制作宣传品数量

≧4500册

4500册

10

10

灭火工具包

≧90个

90个

10

10

制作防火警示牌

≧200个

200个

10

10

质量指标

警示牌投放比例

履行相关程序

100%

10

10

防火宣传力度

≧4500册

4500册

10

10

效益指标

社会效益指标

防火意识宣传效果

有所增强

增强

15

15

防火警示作用提升

得到提升

提升

15

15

成本指标

经济成本指标

确保森林防火各项工作正常开展，有效防控森林火情

=20万元

20万元

10

10

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

行业安全生产管理费

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区园林绿化森林防火事务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

12

12

12

10

100%

其中：当年财政拨款

12

12

12

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为建立标准化、规范化、制度化的防火安全体系，做好我区园林绿化行业安全生产管理工作，配合绿化工程防火安全督导检查等工作，组织防汛、防火应急演练和物资更新与维护；汛期前所辖园林景区、平原造林等地块的排水系统和残枝落叶的清理以及灾后断枝倒树的应急处置；防火安全风险评估等工作。

按照相关法律及市局要求，完成防火体系建设、演练、风险评估等工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

组织安全生产宣传

≥5次

6次

20

20

组织安全生产培训

≥20次

20次

20

20

督促各部门开展防火、防汛等演练

≥15次

15次

10

10

质量指标

安全生产完成率

100%

100%

10

10

应急预案处理能力

得到提升

提升

10

10

安全生产完成率

100%

100%

10

10

效益指标

社会效益指标

安全生产培训、宣传品制作完成时间

2024年12月前

2024年12月

10

10

成本指标

经济成本指标

检查督导绿化工程防火安全生产，做好防汛，防火安全宣传工作

=12万元

12万元

10

10

总分

100

100

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

通州区森林防火区划分项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区园林绿化森林防火事务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24.947842

24.947842

24.947842

10

100%

其中：当年财政拨款

24.947842

24.947842

24.947842

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过明确森林防火的具体边界、范围并设置醒目标识，提升入林人员的森林防火意识，进一步细化和压实相关单位森林防火各项责任及网格化管理，杜绝火灾、火情的发生。为进一步强化野外火源管控，加大野外违法用火执法力度提供依据。充分保证我区森林资源安全和稳定，为通州区生态文明建设奠定基础。森林防火区划分后，可以确定各类森林防火区的边界，将森林防火区纳入森林资源一张图管理，融入到通州区森林防火规划方案中，为全市森林防火管理工作提供依据。

严格依据相关法律法规以及市园林绿化局的工作要求，全面且有序地开展森林防火与预防工作。在本年度，各项既定工作任务均已顺利完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

通过明确森林防火的具体边界、范围并设置醒目标识

24.947842万元

24.947842万元

45

时效指标

2024年12月31日前完成

1年

1年

15

效益指标

社会效益指标

确定森林防火区边界，为全市森林防火管理工作提供依据

提高

提高

15

成本指标

经济成本指标

按预算执行数

=24.947842万元

24.947842万元

15

总分

100