北京市通州区农业技术综合服务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

北京市通州区农业技术综合服务中心是根据中共北京市通州区机构编制委员会办公室发通编办【2020】61号文、通编办【2021】49号文及通编办【2024】16号文，关于调整中共北京市通州区委农村工作委员会、北京市通州区农业农村局所属事业单位机构编制等有关事项的通知精神设置的全额拨款事业单位，预算级次为二级，中心设2个内设机构，分别是综合办公室及田长制工作事务科，下设7家科级事业单位均为二级预算单位，独立编制预算、决算。主要职责职能如下：

北京市通州区农业技术综合服务中心设置2个内设机构为综合办公室及田长制工作事物科，下设7家科级事业单位，（全额拨款事业编制169人，其中：中心本级16人，所属科室153人）主要职责为：负责全区种植业、畜禽养殖业、水产养殖业及农业机械化新技术、新品种的引进、研究、研制、试验和推广工作；承担全区农作物病、虫、草、鼠害及动物疫情的监测、预报和报告，应急防疫物资和技术的储备工作；承担动物疫病诊断、净化、强制免疫疫苗供应工作；开展种植业、畜禽养殖业、水产养殖及农业机械化技术培训；为全区种植养殖户提供产、供、销市场信息；负责农业清洁生产和低碳与循环农业建设，农田、农业野生物种及农产品产地环境保护和管理的组织协调等相关的事务性工作，配合农业农村局落实绿色发展有关工作；承担所属事业单位的资产和财务及人员的管理与协调工作；承担本区耕地和永久基本农田保护利用相关的事务性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计764.02万元，比上年减少42.14万元，下降5.23%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计764.02万元，比上年减少42.14万元，下降5.23%。

1.财政拨款收入764.02万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入764.02万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计764.02万元，比上年减少42.14万元，下降5.23%，其中：基本支出756.02万元，占支出合计的98.95%；项目支出8.00万元，占支出合计的1.05%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计764.02万元，比上年减少42.14万元，下降5.23%。主要原因：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出764.02万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出147.03万元，占本年财政拨款支出19.24%；

卫生健康支出51.62万元，占本年财政拨款支出6.76%；

农林水支出501.73万元，占本年财政拨款支出65.67%；

住房保障支出63.64万元，占本年财政拨款支出8.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算198.20万元，2024年度决算147.03万元，完成年初预算的74.18%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算123.20万元，2024年度决算111.29万元，完成年初预算的90.33%。主要原因：决算比预算时人员减少。

“抚恤”（款）2024年度年初预算75.00万元，2024年度决算35.73万元，完成年初预算的47.64%。主要原因：死亡抚恤金据实支出。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算51.62万元，2024年度决算51.62万元，完成年初预算的99.99%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算51.62万元，2024年度决算51.62万元，完成年初预算的99.99%。主要原因：根据单位实际情况支付职工保险。

3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算495.55万元，2024年度决算501.73万元，完成年初预算的101.25%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算495.55万元，2024年度决算501.73万元，完成年初预算的101.25%。主要原因：人员工资福利增加，公用取暖费未在年初预算中。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算69.39万元，2024年度决算63.64万元，完成年初预算的91.71%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算69.39万元，2024年度决算63.64万元，完成年初预算的91.71%。主要原因：比预算时人员减少。

5、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.18万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.18万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本年度未进行培训。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出756.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.41万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.44万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：落实过紧日子要求，减少公务接待费，我单位本年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.41万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.44万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.41万元，主要原因：根据2024年度车况及车辆使用情况据实支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额40.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出40.84万元。授予中小企业合同金额40.69万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额40.69万元，占政府采购支出总额的99.63%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区农业技术综合服务中心共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.农林水支出(类) 农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表