北京市通州区植物保护中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、业务室：

    主要职能工作是：

1、负责本区粮食、蔬菜、经济作物等农作物病、虫、草、鼠害的监测、预测预警与指导防治工作。

2、负责农业植物有害生物监测、植物疫情控制及扑灭的技术指导工作。

3、负责农药、械等植保技术的试验 、示范、推广及农作物生产环节中农药科学使用指导工作。

4、组织开展统防统治、绿色防控技术应用等项工作，推进农药减量化工作开展。

2、办公室：

主要职能工作是：

1、负责党建、人事劳资、工会等工作的执行和各类文件的起草、上报管理，组织开展相关活动，做好精神文明的宣传展示及信息撰写、上报工作；

2、负责单位值班排班、考勤统计，日常办公用品及耗材的采购、发放，打印设备等的维护与保养以及其他服务保障性工作；

3、负责公务车辆的统筹调配、驾驶员的安全教育管理，做好车辆保险的缴纳、年审和维修保养。

4、负责单位消防设备的检测、人员安全教育的安全管理及办公网络、办公设备的故障报修与保养维护。

5、负责固定资产的管理、盘点、维护，做好新进资产的验收交接等工作。

    6、负责单位个门类档案的收集、整理、保管、借阅，严格贯彻执行档案保密制度，做好档案防盗、防火、防潮、防虫邓工作。

3、财务室：

主要职能工作是：

1、负责建立完善单位财务管理内部控制制度，推动财务工作制度化、规范化，提出财务评价和运行建议。

2、负责编制年度部门预决算报表，编制单位年度用款计划，严格预算执行，利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况进行分析。

3、负责单位各项财务收支管理、人员工资等日常财务管理，掌握各项费用开支范围和标准，严格按照事业单位经费规定执行。

4、负责固定资产的核查及管理，办理固定资产的购建、报废、计提折旧等审核手续，定期组织盘点，做到账物相符。

单位主要职责：

为本区农业植物保护提供相关服务，承担本区农业植物保护和农药技术推广、施用相关的事务性、技术性、服务性工作。 

 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计649.38万元，比上年增加90.76万元，增长16.25%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计649.38万元，比上年增加90.76万元，增长16.25%。

1.财政拨款收入649.38万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入649.38万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计649.38万元，比上年增加90.76万元，增长16.25%，其中：基本支出485.38万元，占支出合计的74.75%；项目支出164.00万元，占支出合计的25.25%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计649.38万元，比上年增加90.76万元，增长16.25%。主要原因：区级项目资金67.00万元减少到50.00万元，但是增加市级转移支付项目2024年农改资金-农膜和农药包装回收处置（农药）114.00万元。导致单位总项目资金总体增加97.00万元，其他项目根据实际情况略有浮动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出649.38万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出97.48万元，占本年财政拨款支出15.01%；卫生健康支出35.23万元，占本年财政拨款支出5.43%；农林水支出457.32万元，占本年财政拨款支出70.42%；住房保障支出59.35万元，占本年财政拨款支出9.14%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算123.35万元，2024年度决算97.48万元，完成年初预算的79.03%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算93.35万元，2024年度决算97.48万元，完成年初预算的104.42%。主要原因：在职人员增加，职工保险基数浮动；退休人员统筹外支付物业费、采暖补贴等资金据实支出。

“抚恤”（款）2024年度年初预算30.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：年中无去世人员，无支出。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算28.60万元，2024年度决算35.23万元，完成年初预算的123.18%。其中： “行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算28.60万元，2024年度决算35.23万元，完成年初预算的123.18%。主要原因：为在职人员增加，职工保险基数浮动，据实支出。

3、“农林水支出”（类）2024年度年初预算313.49万元，2024年度决算457.32万元，完成年初预算的145.88%。其中：“农业农村”（款）2024年度年初预算313.49万元，2024年度决算457.32万元，完成年初预算的145.88%。主要原因：主要原因为增加市级转移支付项目2024年农改资金-农膜和农药包装回收处置（农药）114.00万元。

4.“教育支出”(类)2024年度年初预算0.33万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.33万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本年度我单位无培训计划及支出。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算48.95万元，2024年度决算59.35万元，完成年初预算的121.25%。

其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算48.95万元，2024年度决算59.35万元，完成年初预算的121.25%。主要原因：2024年度据实为职工缴纳的住房公积金和购房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出485.38万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.18万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算6.30万元减少3.12万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.75万元减少0.75万元。主要原因：落实过紧日子要求，减少公务接待费，我单位本年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.18万元，比2024年度年初预算数5.55万元减少2.37万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.18万元，主要原因：根据2024年度车况及车辆使用情况据实支出。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额116.95万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出116.95万元。授予中小企业合同金额116.11万元，占政府采购支出总额的99.28%，其中：授予小微企业合同金额116.11万元，占政府采购支出总额的99.28%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区植物保护中心共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.政府性基金:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9.农林水支出(类) 农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水支出(类) 农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件1）