北京市通州区农产品供应保障服务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

根据中共北京市通州区委机构编制委员会办公室《关于调整中共北京市通州区委农村工作委员会、北京市通州区农业农村局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办[2020]61号）批复，于2020年9月13日设立通州区农产品供应保障服务中心。内设综合办公室、农产品办公室和信息化办公室。

主要职责为承担本区农产品供应保障相关事务性、服务性工作；承担本区农业农村信息化和电子商务服务相关工作，为本区农产品供应提供保障服务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计317.67万元，比上年增加52.20万元，增长19.66%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计317.67万元，比上年增加52.20万元，增长19.66%。

1.财政拨款收入317.67万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入317.67万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计317.67万元，比上年增加52.20万元，增长19.66%，其中：基本支出317.67万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计317.67万元，比上年增加52.20万元，增长19.66%。主要原因：我单位2023年7月调入职工2人，2023年9月入职1人，2023年共计发放7人全年工资，2人6个月工资，1人4个月工资；2024年9月调出2人，2024年8月入职1人，2024年9月入职1人，2024年共计发放8人全年工资，2人8个月工资，1人5个月工资，1人4个月工资。因人员调整，人员经费和公用经费支出均有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出317.67万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出34.99万元，占本年财政拨款支出11.01%；

卫生健康支出23.11万元，占本年财政拨款支出7.27%；

农林水支出216.72万元，占本年财政拨款支出68.22%；

住房保障支出42.85万元，占本年财政拨款支出13.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算34.78万元，2024年度决算34.99万元，完成年初预算的100.60%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算34.78万元，2024年度决算34.99万元，完成年初预算的100.60%。主要原因：因社保基数调整，根据实际支出。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算23.10万元，2024年度决算23.11万元，完成年初预算的100.04%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算23.10万元，2024年度决算23.11万元，完成年初预算的100.04%。主要原因：因社保基数调整，根据实际支出。

3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算217.55万元，2024年度决算216.72万元，完成年初预算的99.62%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算217.55万元，2024年度决算216.72万元，完成年初预算的99.62%。主要原因：因人员变动调整，人员经费和公用经费有所变化。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算45.19万元，2024年度决算42.85万元，完成年初预算的94.82%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算45.19万元，2024年度决算42.85万元，完成年初预算的94.82%。主要原因：因社保基数调整，根据实际支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出317.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.87万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.84万元减少1.97万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位2024年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.99万元减少0.99万元。主要原因：本单位2024年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.87万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.98万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位2024年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.87万元，主要原因：根据车辆情况据实支出。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额19.95万元，其中：政府采购货物支出13.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.31万元。授予中小企业合同金额19.55万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金额14.44万元，占政府采购支出总额的72.36%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区农产品供应保障服务中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

我单位2024年度无项目支出。

 

 2024-601013-北京市通州区农产品供应保障服务中心决算公开报表