北京市通州区农村合作经济经营管理站2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准北京市人民政府机构改革方案1983年5月经批准设立区经管站，为一级预算单位。2020年根据《北京市通州区农业农村系统所属机构组建方案的通知》京通办【2020】16号文件精神，变更为北京市通州区农业农村局二级单位，内设8个科室，分别为综合办公室、合同指导科、合作经济组织指导科、财会指导科、集体资产指导科、统计指导科、经济运行监测科、审计和产权交易科。

主要职责为：宣传和贯彻执行国家、北京市关于农村合作经济经营管理的法律、法规、规章、政策，并协助区农业农村局组织实施；负责开展农村合作经济经营方面政策、法规过程中的调查研究，提出相关政策建议、改革措施;负责镇、村集体资产管理和集体经济组织产权制度改革、产权交易方面的事务性工作;负责农村土地承包合同管理指导相关工作；配合区农业农村局开展农村土地承包经营纠纷调解与仲裁工作;负责农村财务管理和农村财务审计方面的事务性工作;负责指导村级经济合作社规范化建设，农民专业合作组织建设、管理方面的事务性工作；负责低收入农户监测工作；配合区农业农村局落实减轻农民负担方面的政策法规;负责农村集体“三资”监督管理信息化工作;负责农村合作经济经营管理方面相关业务培训和统计等工作;完成区农业农村局交办的临时性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2105.98万元，比上年增加491.22万元，增长30.42%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2105.98万元，比上年增加491.22万元，增长30.42%。

1.财政拨款收入2105.98万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2105.98万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2105.98万元，比上年增加491.22万元，增长30.42%，其中：基本支出1075.39万元，占支出合计的51.06%；项目支出1030.59万元，占支出合计的48.94%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2105.98万元，比上年增加491.22万元，增长30.42%。主要原因：本年基本支出减少46.22万元，项目支出增加537.44万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2105.98万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出129.40万元，占本年财政拨款支出6.14%；

教育支出0.64万元，占本年财政拨款支出0.03%；

卫生健康支出80.77万元，占本年财政拨款支出3.84%；

农林水支出1750.85万元，占本年财政拨款支出83.14%；

住房保障支出144.31万元，占本年财政拨款支出6.85%.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算173.39万元，2024年度决算129.40万元，完成年初预算的74.63%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算173.39万元，2024年度决算129.40万元，完成年初预算的74.63%。主要原因是：2024年2名职工调出，相应人员经费支出减少。

2、“教育支出”(类)2024年初预算4.21万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算的15.20%。其中：“进修及培训”（款）2024年初预算4.21万元，2024年度决算0.64万元，完成年初预算的15.20%。主要原因是：本年度内部培训安排减少，相应培训费支出减少。

3、卫生健康支出(类)2024年度年初预算84.98万元，2024年度决算80.77万元，完成年初预算的95.05%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算84.98万元，2024年度决算80.77万元，完成年初预算的95.05%。主要原因是：2024年两名职工调出，相应人员经费减少。

4、农林水支出(类)2024年度年初预算2086.59万元，2024年度决算1750.85万元，完成年初预算的83.91%。其中：“农业农村”（款）2024年度年初预算2086.59万元，2024年度决算1750.85万元，完成年初预算的83.91%。主要原因是：2024年两名职工调出，职工工资福利支出减少，对应保障单位运转所需公用经费支出减少。

5、住房保障支出(类)2024年度年初预算152.66万元，2024年度决算144.31万元，完成年初预算的94.53%。其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算152.66万元，2024年度决算144.31万元，完成年初预算的94.53%。主要原因是：2024年调出两名职工，相应购房补贴支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1075.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.50万元减少0.50万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因：主要原因：落实过紧日子要求，减少公务接待费，我单位本年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计118.61万元，比上年增加6.33万元，增加原因：本年度保障单位运行支出增加，公用经费支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额55.96万元，其中：政府采购货物支出0.31万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出55.65万元。授予中小企业合同金额55.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区农村合作经济经营管理站共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）