北京市通州区农业（种植）技术推广中心2024年度部门部门决算

项目支出绩效自评表

  （2024年度）

项目名称

通州区化肥减量技术示范推广

主管部门

通州区农业农村局

实施单位

通州区农业（种植）技术推广中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40

40

40

10

100%

10

其中：当年财政拨款

40

40

40

—

100%

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目的实施，全面推广测土配方施肥技术，优化施肥结构、改进施肥方式、提高肥料利用率。2024年单位播种面积化肥使用量比2023年减少，测土配方施肥技术覆盖率达到98%以上。

通过项目的实施，全面推广测土配方施肥技术，优化施肥结构、改进施肥方式、提高肥料利用率。2024年单位播种面积化肥使用量比2023年减少0.2公斤/亩，测土配方施肥技术覆盖率达到98%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

农户施肥现状调查50户

50

50

2

2

无

开展测土配方施肥田间示范1000亩，水肥一体化田间示范200亩，共计1200亩

1200

1200

4

4

无

开展测土配方施肥田间肥效试验3个，新型肥料试验2项，有机肥替代部分化肥试验1项，共计6项

6

6

10

10

无

建立监测点20个。监测点位面积3000亩，辐射面积10000亩

20

20

2

2

无

为农民提供科学施肥面对面指导服务30次以上，发放宣传材料500份。

30-500

40-500

2

2

无

质量指标

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

10

10

无

指标2：

……

时效指标

2024年1-12月

2024年1-12月

2024年1-12月

10

10

无

指标2：

……

成本指标

预算资金40万元，其中材料费21.8万元，试验费10万元，检测费6万元，劳务费1.2万元，宣传制作费1万元。

40

实际支出资金40万元，其中材料费21.8万元，试验费10万元，检测费6万元，劳务费1.2万元，宣传制作费1万元。

20

20

无

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

通过项目的实施，全面推广测土配方施肥技术，优化施肥结构、改进施肥方式、提高肥料利用率。2024年单位播种面积化肥使用量比2023年减少，测土配方施肥技术覆盖率达到98%以上。

通过项目的实施，全面推广测土配方施肥技术，优化施肥结构、改进施肥方式、提高肥料利用率。2024年单位播种面积化肥使用量比2023年减少，测土配方施肥技术覆盖率达到98%以上。

通过项目的实施，粮田蔬菜单位播种面积化肥亩用量25公斤，比2023年减少0.2公斤，测土配方施肥技术覆盖率达到了98%。

5

5

无

指标2：

……

社会效益指标

改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。

改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。

改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。

5

5

无

指标2：

……

生态效益指标

通过项目的实施，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境。

通过项目的实施，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境。

通过项目的实施，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境。

5

5

无

指标2：

……

可持续影响指标

对农业发展有可持续影响。

对农业发展有可持续影响。

对农业发展有可持续影响。

5

5

无

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

示范区肥务对象满意度达到90%以上。

90%

100%

10

10

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

  （2024年度）

项目名称

2024年北京市科学施肥增效项目

主管部门

通州区农业农村局

实施单位

通州区农业(种植）技术推广中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

13

13

13

10

100%

10

其中：当年财政拨款

13

13

13

—

100%

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

夯实以测土为核心的测土配方施肥基础，完成取土测土80个，测土配方施肥技术推广面积25.6万亩次，测土配方施肥技术推广覆盖率稳定在98%以上；完成化肥利用率等田间试验2个，农户施肥调查244户。

夯实以测土为核心的测土配方施肥基础，完成取土测土80个，测土配方施肥技术推广面积28.9万亩次，测土配方施肥技术推广覆盖率稳定在98%以上；完成化肥利用率等田间试验2个，农户施肥调查244户。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

取土测土80个

80

80

2

2

无

测土配方施肥推广面积25.6万亩，测土配方施肥技术推广覆盖率稳定在98%以上

25.6-98%

28.9-98%

8

8

无

化肥利用率试验2个

2

2

4

4

无

农户施肥调查244户

20

20

6

6

无

……

质量指标

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

10

10

无

指标2：

……

时效指标

2024年6-12月

2024年6-12月

2024年6-12月

10

10

无

指标2：

……

成本指标

项目资金13万元，其中检测费5.32万元，试验费2万元，示范材料费2.73万元，劳务费1.2万元，宣传材料费1.75万元。

13

实际支出资金13万元，其中检测费5.32万元，试验费2万元，示范材料费2.73万元，劳务费1.2万元，宣传材料费1.75万元。

20

20

无

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

夯实以测土为核心的测土配方施肥基础，完成取土测土80个，测土配方施肥技术推广面积25.6万亩次，测土配方施肥技术推广覆盖率稳定在98%以上；完成化肥利用率等田间试验2个，农户施肥调查244户。

夯实以测土为核心的测土配方施肥基础，完成取土测土80个，测土配方施肥技术推广面积25.6万亩次，测土配方施肥技术推广覆盖率稳定在98%以上；完成化肥利用率等田间试验2个，农户施肥调查244户。

通过项目的实施，取土测土80个，测土配方施肥技术推广面积28.9万亩，测土配方施肥技术覆盖率达到98%以上，主栽作物化肥利用率43.1%，完成农户施肥调查244户。

5

5

无

指标2：

……

社会效益指标

改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。

改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。

改变农户传统施肥习惯，提高科学施肥水平，通过合理施肥提高农产品产量，科学指导农业生产。

5

5

无

指标2：

……

生态效益指标

通过项目的实施，提高肥料利用率，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业绿色发展。

通过项目的实施，提高肥料利用率，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业绿色发展。

通过项目的实施，提高肥料利用率，减少化肥用量，降低农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业绿色发展。

5

5

无

指标2：

……

可持续影响指标

对农业发展有可持续影响。

对农业发展有可持续影响。

对农业发展有可持续影响。

5

5

无

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

示范区肥务对象满意度达到90%以上。

90%

100%

10

10

无

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

  （2024年度）

项目名称

通州区农业（种植）技术推广中心实验室过期化学试剂无害化处理项目

主管部门

通州区农业农村局

实施单位

通州区农业(种植）技术推广中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

6

6

6

10

100%

10

其中：当年财政拨款

6

6

6

—

100%

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目的实施，对化验室储存的过期化学试剂共计2000公斤进行无害化处理，彻底消除安全隐患，避免因安全事故发生而产生不良社会影响。

共处理过期化学试剂2000公斤。彻底消除安全隐患，消除了易燃易爆、有毒有害试剂药品可能对环境造成的污染风险，消除了对办公区影响。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

处理过期化学试剂2000公斤

2000

2000

20

20

无

指标2：

……

质量指标

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

10

10

无

指标2：

……

时效指标

2024年1-12月

2024年1-12月

2024年1-5月

10

10

无

指标2：

……

成本指标

预算资金6万元，全部用于过期试剂无害化处理。

6

实际支出6万元

20

20

无

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

减少因长期储存占用办公用房和人工的成本，过期试剂药品处理后可节省至少2间办公用房，消除因安全隐患可能造成的巨大财产损失。

减少因长期储存占用办公用房和人工的成本，过期试剂药品处理后可节省至少2间办公用房，消除因安全隐患可能造成的巨大财产损失。

减少了因长期储存占用办公用房和人工的成本，过期试剂药品处理后节省至了2间办公用房，消除因安全隐患可能造成的巨大财产损失。

5

5

无

指标2：

……

社会效益指标

彻底消除安全隐患避免因安全事故发生而产生不良社会影响。

彻底消除安全隐患避免因安全事故发生而产生不良社会影响。

彻底消除安全隐患避免因安全事故发生而产生不良社会影响。

5

5

无

指标2：

……

生态效益指标

通过项目的实施，彻底消除易燃易爆、有毒有害试剂可能对环境造成的污染风险。

通过项目的实施，消除易燃易爆、有毒有害试剂可能对环境造成的污染风险。

通过项目的实施，彻底消除了易燃易爆、有毒有害试剂可能对环境造成的污染风险。

5

5

无

指标2：

……

可持续影响指标

消除安全隐患对办公区影响。

消除安全隐患对办公区影响。

消除了安全隐患对办公区影响。

5

5

无

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

办公区肥务对象满意度达到90%以上。

100%

100%

10

10

无

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

  （2024年度）

项目名称

2024年通州区废旧农膜回收处置项目

主管部门

通州区农业农村局

实施单位

通州区农业(种植）技术推广中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

150

150

150

10

100%

10

其中：当年财政拨款

150

150

150

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2024年全区废旧农膜回收率达到92%以上，预计废旧农膜回收不低于81吨，肥料包装、育苗盘、节水灌溉材料等农用塑料回收量不低于35吨。建立地膜残留监测点位10个。开展全生物可降解地膜试验示范1400亩。

2024年全区废旧农膜回收率达到93.3%，农膜回收81.12吨，肥料包装、育苗盘、节水灌溉材料等农用塑料回收35.05吨。建立了地膜残留监测点位10个。开展全生物可降解地膜试验示范1400亩。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

回收废旧农膜不低于81吨

81

81.12

4

4

无

回收肥料包装、育苗盘、节水灌溉材料等农用塑料回收量不低于35吨

35

35.05

4

4

无

建立地膜残留监测点位10个

10

10

2

2

无

开展全生物可降解地膜试验示范1400亩。

1400

1400

10

10

无

质量指标

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

10

10

无

指标2：

……

时效指标

2024年2月—12月

2024年2月—12月

2024年2月—12月

10

10

无

指标2：

……

成本指标

预算资金150万元

150

150

20

20

无

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

通过本项目促进废旧农膜回收再利用、资源变废为宝，有效防治农业面源污染，保护农业生态环境。全区农膜回收率达到92%以上，建立10个地膜残留监测点，推广示范全生物可降解地膜试验示范1400亩。

通过本项目的实施调促进废旧农膜回收再利用、资源变废为宝，有效防治农业面源污染，保护农业生态环境。全区农膜回收率不低于92%，建立10个地膜残留监测点，推广示范全生物可降解地膜试验示范1400亩。

通过本项目的实施，全区回收废旧农膜81.12吨，回收其他农用塑料废弃物回收35.05吨，农膜回收率达到93.3%，为园区及农户兑换新地膜47.57吨；建立了10个地膜残留监测点；在我区22个园区推广示范全生物可降解地膜试验示范1400亩。

5

5

无

指标2：

……

社会效益指标

通过本项目实施，调动广大农户主动回收废旧地膜的积极性，提高农户环保意识，促进废旧农膜回收再利用、资源变废为宝。

通过本项目实施，调动广大农户主动回收废旧地膜的积极性，提高农户环保意识，促进废旧农膜回收再利用、资源变废为宝。

通过本项目实施，调动广大农户主动回收废旧地膜的积极性，提高农户环保意识，促进废旧农膜回收再利用、资源变废为宝。

5

5

无

指标2：

……

生态效益指标

通过项目的实施，有效防治农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展。

通过项目的实施，有效防治农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展。

通过项目的实施，有效防治农业面源污染，保护农业生态环境，促进农业可持续发展。

5

5

无

指标2：

……

可持续影响指标

对农业发展有可持续影响。

对农业发展有可持续影响

对农业发展有可持续影响

5

5

无

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

示范区肥务对象满意度达到90%以上。

90%

服务对象满意度100%

10

10

无

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

  （2024年度）

项目名称

通州区蔬菜优质安全种植技术示范与推广

主管部门

北京市通州区农业农村局

实施单位

通州区农业（种植）技术推广中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40

40

40

10

100%

10

其中：当年财政拨款

40

40

40

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：引进30个蔬菜优质品种开展品种筛选与示范推广，推广面积100亩，筛选适合通州区种植的蔬菜品种15种以上，开展蔬菜水肥高效利用技术示范200亩，土壤消毒技术试验1项；提交技术总结5份；建立蔬菜生产监测点20个。

目标2：引进的优质品种比当地普通品种平均亩效益提高1000元以上，高效水肥利用技术示范点节水30%，节肥20%以上。

目标3：紧密围绕通州区都市农业发展目标与任务，充分发挥我站职能作用，促进通州区农业转型升级，具有一定的示范引领作用，通过水肥调控、绿色防控、无土栽培等高效栽培技术示范，达到节水、节肥，改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升。

目标4：示范点群众满意度95%以上。

目标1：引进30个以上蔬菜优质品种开展品种筛选与示范推广，推广面积100亩，筛选出适合通州区种植的蔬菜品种17种，开展蔬菜水肥高效利用技术示范200亩，土壤消毒技术试验1项；完成技术总结5份；建立蔬菜生产监测点20个。

目标2：引进的优质品种比当地普通品种平均亩效益提高1000元以上，高效水肥利用技术示范点节水30%，节肥20%以上。

目标3：紧密围绕通州区都市农业发展目标与任务，充分发挥我站职能作用，促进通州区农业转型升级，具有一定的示范引领作用，通过水肥调控、绿色防控、无土栽培等高效栽培技术示范，达到节水、节肥，改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升。

目标4：示范点群众满意度100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

引进30个蔬菜优质品种开展品种筛选与示范推广，示范推广面积100亩

引进30个蔬菜优质品种开展品种筛选与示范推广，示范推广面积100亩

10

10

指标2：

开展蔬菜水肥高效利用技术示范200亩

开展蔬菜水肥高效利用技术示范200亩

5

5

指标3：

开展土壤消毒技术示范1项

开展土壤消毒技术示范1项

5

5

指标4：

建立蔬菜生产监测点20个

建立蔬菜生产监测点20个

5

5

质量指标

指标1：

筛选适合通州区种植的蔬菜品种15种以上

筛选适合通州区种植的蔬菜品种16个

5

5

指标2：

提交技术总结5份

完成《2024蔬菜优质番茄品种示范总结》、《2024蔬菜优质黄瓜品种示范总结》、《2024蔬菜优质生菜品种示范总结》、《氰氨化钙土壤消毒示范报告》、《蔬菜水肥高效利用技术示范总结》共5份技术总结。

5

5

……

时效指标

指标1：

按照项目实施方案各工作节点落实各项工作

按照项目实施方案各工作节点落实各项工作

5

5

指标2：

……

成本指标

指标1：

项目预算40万元，其中材料费27.95万元，试验费10万元，劳务费2.05万元

项目支出40万元，其中材料费27.95万元，试验费10万元，劳务费2.05万元

10

10

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

引进的优质品种比当地普通品种平均亩效益提高1000元以上，高效水肥利用技术示范点节水30%，节肥20%以上。

引进的番茄品种比本地区普通品种每亩效益增加2703元，黄瓜品种比本地区普通品种每亩效益增加1980元，生菜品种比本地区普通品种每亩效益增加1320元；高效水肥利用技术示范点平均亩节肥21.4%、亩节水33.6%。

15

15

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

紧密围绕通州区都市农业发展目标与任务，充分发挥我站职能作用，促进通州区农业转型升级，具有一定的示范引领作用。

紧密围绕通州区都市农业发展目标与任务，充分发挥我站职能作用，促进通州区农业转型升级，具有一定的示范引领作用。

10

10

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

通过水肥调控、绿色防控、无土栽培等高效栽培技术示范，达到节水、节肥，改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升。

通过水肥调控、绿色防控、无土栽培等高效栽培技术示范，达到节水、节肥，改善农业生态环境，农产品质量安全水平稳步提升。

5

5

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

服务对象满意度95%以上

服务对象满意度100%

10

10

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

  （ 2024年度）

项目名称

通州区2022年粮食蔬菜综合生产评价奖励资金

主管部门

通州区农业农村局

实施单位

通州区农业（种植）技术推广中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

110

110

110

10

100%

10

其中：当年财政拨款

110

110

110

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过强化技术服务和措施落实，加强工作督导和生产调度，完成2022年粮食蔬菜生产目标任务100%；通过粮食蔬菜高产高效示范田建设，扩大主推品种和主推技术覆盖率，提高土地产出率、劳动生产率和资源利用率；通过开展粮食蔬菜高产擂台赛活动，评选出18名获奖农户，激发带动农户的热情与积极性，提高主要粮食蔬菜作物单产水平与生产管理水平。粮食蔬菜种植户及相关企业满意度≥90%。

通过强化技术服务和措施落实，加强工作督导和生产调度，完成2022年粮食蔬菜生产目标任务100%；通过粮食蔬菜高产高效示范田建设，扩大主推品种和主推技术覆盖率，提高土地产出率、劳动生产率和资源利用率；通过开展粮食蔬菜高产擂台赛活动，评选出18名获奖农户，激发带动农户的热情与积极性，提高主要粮食蔬菜作物单产水平与生产管理水平；粮食蔬菜种植户及相关企业满意度100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

建立生产评价监测点42个，强化技术服务，完成全年粮食蔬菜生产目标。

建立生产评价监测点42个，强化技术服务，完成全年粮食蔬菜生产目标。

5

5

指标2：

建设小麦、玉米百亩“样板方”2个，建设千亩“示范片”2个，带动万亩“产业带”2个，小麦和夏玉米各1个。

建设小麦、玉米百亩“样板方”2个，建设千亩“示范片”2个，带动万亩“产业带”2个，小麦和夏玉米各1个。

10

10

指标3：

引进适合通州区都市农业发展的优质蔬菜品种30种以上。

引进适合通州区都市农业发展的优质蔬菜品种34种。

10

10

指标4：

在全区范围内开展粮食蔬菜高产擂台赛活动，选取粮食高产擂台赛参赛户16户，蔬菜高产擂台赛参赛户16户。

开展粮食蔬菜高产擂台赛活动，选取粮食高产擂台赛参赛户16户，蔬菜高产擂台赛参赛户16户。

5

5

质量指标

指标1：

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

建立项目组织机构，完善项目各项制度，落实责任制，确保按期、保质保量完成项目各项指标，使资金使用效率最大化，实现项目绩效目标。

3

3

指标2：

……

时效指标

指标1：

2023年11月，制定奖励资金分配使用方案；

2023年11月，制定奖励资金分配使用方案；

5

5

指标2：

2023年12月—2024年3月，开展农用物资招标采购工作；

2023年12月—2024年3月，开展农用物资招标采购工作；

5

5

指标3：

2024年4月—6月，采购农用物资，进行物资发放，资金全部支出

2024年4月—6月，采购农用物资，进行物资发放，资金全部支出

5

5

成本指标

指标1：

项目预算资金110万元。

项目预算资金110万元。

2

2

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

粮食高产示范方土地产出率、劳动生产率和资源利用率提高，百亩方、千亩方分别较全区平均提高15%、5%以上。引进的蔬菜优质品种比当地普通品种平均亩效益提高5%以上。

粮食高产示范方土地产出率、劳动生产率和资源利用率提高，百亩方、千亩方分别较全区平均提高15%、5%以上。引进的蔬菜优质品种比当地普通品种平均亩效益提高5%以上，

10

10

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

改变农户传统种植习惯，提高科学种田水平，提高农产品产量，科学指导农业生产。

改变农户传统种植习惯，提高科学种田水平，提高农产品产量，科学指导农业生产。

5

5

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

蔬菜生产样板田优质安全技术示范亩节水30%，节肥20%以上。

蔬菜生产样板田优质安全技术示范亩节水30%，节肥20%以上。

10

10

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

对农业发展有可持续影响。

对农业发展有可持续影响。

5

5

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

粮食蔬菜种植户及相关企业满意度≥90%

粮食蔬菜种植户及相关企业满意度100%。

10

10

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

  （ 2024年度）

项目名称

通州区2023年粮食蔬菜综合生产评价奖励资金

主管部门

通州区农业农村局

实施单位

通州区农业（种植）技术推广中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

150

150

150

10

100%

10

其中：当年财政拨款

150

150

150

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

奖励粮食蔬菜高产擂台赛获奖农户15户，完成全年粮食蔬菜生产目标任务，粮食蔬菜单产水平较上年提升；建立粮食高产高效示范田3000亩以上，建立蔬菜高产高效示范田500亩以上，示范推广粮食蔬菜主推品种15个以上，主推技术19项以上，通过应用主推品种和主推技术，实现粮食大面积单产提升和蔬菜高质量发展。

奖励粮食蔬菜高产擂台赛获奖农户15户，完成全年粮食蔬菜生产目标任务，粮食蔬菜单产水平较上年提升；建立粮食高产高效示范田3000亩，建立蔬菜高产高效示范田500亩，示范推广粮食蔬菜主推品种15个，主推技术19项，通过应用主推品种和主推技术，实现粮食大面积单产提升和蔬菜高质量发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

奖励粮食蔬菜高产擂台赛获奖农户15户

奖励粮食获奖农户12户，蔬菜获奖农户3户，共计15户。

10

10

指标2：

建立粮食高产高效示范田3个以上，总面积3000亩以上

建立粮食高产高效示范田3个，总面积4702亩.

10

10

指标3：

建立蔬菜优质高效示范田5个，总面积500亩以上

建立蔬菜优质高效示范田5个，总面积753亩。

10

10

质量指标

指标1：

示范推广粮食主推品种5个以上，蔬菜主推品种10个以上

示范推广粮食主推品种6个，蔬菜主推品种10个。

10

10

指标2：

示范粮食主推技术9项以上，蔬菜主推技术10项以上

示范粮食主推技术9项，蔬菜主推技术10项。

10

10

……

集成推广蔬菜优质高效典型模式2套。

集成推广间作套种和生菜集约化高效生产的蔬菜优质高效典型模式2套.

10

10

时效指标

指标1：

2024年9月，制定奖励资金分配使用方案；

2024年10月—2024年12月，建立农情监测点、高产高效示范点，聘请专家进行技术指导，开展农用物资招标采购工作；

2025年1月—3月，开展生产评价与技术指导，对实施效果进行评价，进行农用物资采购；

2025年4—6月，发放奖励物资，开展生产评价与技术指导，进行测产验收，资金全部支出。

2024年9月，制定奖励资金分配使用方案；

2024年10月—2024年12月，建立农情监测点、高产高效示范点，聘请专家进行技术指导，开展农用物资招标采购工作；

2025年1月—3月，开展生产评价与技术指导，对实施效果进行评价，进行农用物资采购；

2025年4—6月，发放奖励物资，开展生产评价与技术指导，进行测产验收，资金全部支出。

5

5

指标2：

……

成本指标

指标1：

项目预算150万元：高产擂台赛奖励20.5万元；粮食蔬菜生产评价及技术服务8.0755万元；粮食蔬菜高产示范样板田建设121.4245万元。

项目支出150万元，其中高产擂台赛奖励20.5万元；粮食蔬菜生产评价及技术服务8.0755万元；粮食蔬菜高产示范样板田建设121.4245万元。

5

5

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

粮食高产高效示范方实现冬小麦500公斤/亩、夏玉米600公斤/亩的产量水平。土地产出率、劳动生产率和资源利用率比全区提高15%以上；蔬菜高产高效示范方亩效益提高5%以上。

粮食高产高效示范方实现冬小麦586.4公斤/亩、夏玉米600公斤/亩的产量水平；小麦示范田水分生产效率提高15.6%，养分产出率提高15.7%，劳动生产效率提高17.5%；蔬菜高产高效示范方亩效益提高5.39%-29.53%。

5

5

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

通过项目的实施，带动周边种植户应用新技术，提高种植技术水平，加速新技术的推广应用，促进通州区粮食单产提升，落实蔬菜高产高效行动。

通过项目的实施，带动周边种植户应用新技术，提高种植技术水平，加速新技术的推广应用，促进通州区粮食单产提升，落实蔬菜高产高效行动。

5

5

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

通过节水灌溉、精准施肥、基质栽培等高效栽培技术示范，达到节水、节肥、改善农业生态环境的目的，农产品质量安全水平稳步提升。

通过节水灌溉、精准施肥、基质栽培等高效栽培技术示范，达到节水、节肥、改善农业生态环境的目的，农产品质量安全水平稳步提升。

5

5

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

粮食蔬菜种植户及相关企业满意度≥90%

粮食蔬菜种植户及相关企业满意度100%。

5

5

指标2：

……

总分

100

100

项目支出绩效自评表

  （    2024  年度）

项目名称