北京市通州区计量检测所2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构情况

北京市通州区计量检测所隶属于北京市通州区市场监督管理局，为全额拨款事业单位；通州计量所内设10个检测业务室。即：检定压力室、检定长度室、检定电磁室、检定流量室、检定医疗室、检定衡器室、检定水表室、出租车计价室、综合检定室、办公室。

（二）主要职能

宗旨和业务范围：主要承担建立本地区的社会公用计量标准、保证量值的统一和准确可靠，通州地区以及相关计量授权地区的计量器具的检定工作，为实施计量监督提供技术保证等工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1935.67万元，比上年减少29.73万元，下降1.51%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1827.38万元，比上年减少29.73万元，下降1.6%。

1.财政拨款收入1827.38万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1827.38万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1827.38万元，比上年减少29.73万元，下降1.6%，其中：基本支出1733.42万元，占支出合计的94.86%；项目支出93.96万元，占支出合计的5.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1827.38万元，比上年减少29.73万元，下降1.6%。主要原因：年度退休人员及年度新进人员，工资保险住房等有所变化，导致经费有所下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1827.38万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1242.72万元，占本年财政拨款支出68.01%；社会保障和就业支出227.73万元，占本年财政拨款支出12.46%；卫生健康支出123.74万元，占本年财政拨款支出6.77%；住房保障支出233.19万元，占本年财政拨款支出12.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1315.92万元，2024年度决算1242.72万元，完成年初预算的94.44%。其中：“市场监督管理事务”（款）2024年度年初预算1315.92万元，2024年度决算1242.72万元，完成年初预算的94.44%。主要原因：年初预算中包含住房保障支出中的无房补贴，发现功能分类使用错误后立即调整到正确的功能分类中。

2.“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算217.68万元，2024年度决算227.73万元，完成年初预算的104.62%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算217.68万元，2024年度决算227.73万元，完成年初预算的104.62%。主要原因：年度有新进人员及社保基数调整追加养老、年金保险费用。

3.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算118.27万元，2024年度决算123.74万元，完成年初预算的104.63%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算118.27万元，2024年度决算123.74万元，完成年初预算的104.63%。主要原因：年度有新进人员及社保基数调整增加医疗保险费用。

4.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算124.84万元，2024年度决算233.19万元，完成年初预算的186.79%。其中：“住房改革支出”（款）2024年度年初预算124.84万元，2024年度决算233.19万元，完成年初预算的186.79%。主要原因：年初预算中未包含住房保障支出中的无房补贴支出，发现功能分类使用错误后立即调整到正确的功能分类中，所以造成决算数据大于年初预算数据。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1733.42万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算4.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.00万元，比2024年度年初预算数4.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数4.00万元，主要原因：与上年持平。2024年度公务用车保有量8辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额11.48万元，其中：政府采购货物支出3.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出8.46万元。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的86.65%，其中：授予小微企业合同金额8.36万元，占政府采购支出总额的72.82%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区计量检测所共有车辆8台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元，本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映事业单位的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位的退休人员基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位的养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位的年金保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位的医疗保险支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位的住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位的购房补贴支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

2024-117004-北京市通州区计量检测所决算公开报表