北京市通州区科技创新促进中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

依据《关于北京市通州区科学技术委员会所属事业单位改革有关事项的批复》（通编〔2021〕17号），北京市通州区科技创新促进中心为区科委所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式全额拨款。因事业单位改革和区编办统一工作要求，本中心现无内设机构。

北京市通州区科技创新促进中心的主要职责为承担本区科技创新促进相关的事务性、辅助性和服务性工作。实际主要工作任务为重点开展面向政府的支撑服务和面向产业的促进服务。主要负责北京市技术合同认定登记，通州区科技项目论证、评估、验收评审等专项服务，区域发展重点领域软科学调查研究，科技国际交流与合作组织工作，组织科技金融、人才等政策的对接和落实，科技政策培训、咨询、评价等服务，推动应用场景建设，产业发展，促进科技成果转化及企业技术创新能力提升等相关工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计434.32万元，比上年增加1.18万元，增长0.27%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计432.96万元，比上年增加4.00万元，增长0.93%。

1.财政拨款收入430.23万元，占收入合计的99.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入430.23万元，占收入合计的99.37%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2.73万元，占收入合计的0.63%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计431.59万元，比上年减少0.19万元，下降0.05%，其中：基本支出430.23万元，占支出合计的99.68%；项目支出1.36万元，占支出合计的0.32%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计430.23万元，比上年增加2.63万元，增长0.62%。主要原因：社保基数变化导致。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出430.23万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出287.97万元，占本年财政拨款支出66.94%；社会保障和就业支出48.93万元，占本年财政拨款支出11.38%。卫生健康支出32.51万元，占本年财政拨款支出7.56%；住房保障支出60.82万元，占本年财政拨款支出14.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“科学技术支出”（类）2024年度年初预算327.76万元，2024年度决算287.97万元，完成年初预算的87.76%。

其中：

“科学技术管理事务”（款，下同）2024年度年初预算327.76万元，2024年度决算287.97万元，完成年初预算的87.76%。主要原因：住房补贴年初预算分类至科学技术支出，决算分类在住房保障支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算48.62万元，2024年度决算48.93万元，完成年初预算的100.63%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算48.62万元，2024年度决算48.93万元，完成年初预算的100.63%。主要原因：基数变化导致预算数有少许差异。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算32.51万元，2024年度决算32.51万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算32.51万元，2024年度决算32.51万元，完成年初预算的100.00%。与预算数持平。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算33.99万元，2024年度决算60.82万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算32.51万元，2024年度决算32.51万元，完成年初预算的178.94%。主要原因：住房补贴年初预算分类至科学技术支出，决算分类在住房保障支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出430.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出387.15万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出41.01万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出2.07万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.30万元减少0.30万元。其中：

1因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.30万元减少0.30万元，主要原因为本年度未发生公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度购置（更新）0.00辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元。2024年度公务用车保有量0.00辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区科技创新促进中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

10.科学技术支出(类) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动和科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。

11.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科学技术奖励方面的支出。

12.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

依据《关于北京市通州区科学技术委员会所属事业单位改革有关事项的批复》（通编〔2021〕17号），北京市通州区科技创新促进中心为区科委所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式全额拨款，事业编制15名，其中科级领导职数1正1副。因事业单位改革和区编办统一工作要求，本中心现无内设机构。

北京市通州区科技创新促进中心的主要职责为承担本区科技创新促进相关的事务性、辅助性和服务性工作。实际主要工作任务为重点开展面向政府的支撑服务和面向产业的促进服务。主要负责北京市技术合同认定登记，通州区科技项目论证、评估、验收评审等专项服务，区域发展重点领域软科学调查研究，科技国际交流与合作组织工作，组织科技金融、人才等政策的对接和落实，科技政策培训、咨询、评价等服务，推动应用场景建设，产业发展，促进科技成果转化及企业技术创新能力提升等相关工作。

2.部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

本部门2024年度无项目支出。

（二）当年预算执行情况

2024年全年预算数442.88万元，其中，基本支出预算数442.88万元，项目支出预算数0.00万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出431.59万元，其中，基本支出430.23万元，项目支出1.36万元，其他支出0.00万元。预算执行率为97.45%。

（三）整体绩效目标实现情况

本部门严格按照预算目标要求执行预算。

（四）预算管理情况分析

1.财务管理

（1）财务管理制度健全性

本部门财管规范，执行政府会计制度，本部门上级单位建立了《区科委财务管理办法》，本部门严格执行。

（2）资金使用合规性和安全性

本部门资金支出时严格根据财政局相关规定和《区科委财务管理办法》，依托业财一体化系统进行多级审核、审批，确保每笔资金使用的合规性和安全性。

（3）会计基础信息完善性

本部门定期进行内部审计，保障会计基础信息准确、完整。

2.资产管理

本部门对资产管理工作高度重视并建立了《区科委资产管理制度》，配有专门的资产管理员。在日常资产管理中按照“谁使用，谁负责”的原则，科室负责人为本科室固定资产实物管理的第一责任人，协助资产管理员做好科室固定资产实物的清查盘点、维护、保管等工作。资产管理员对本单位资产定期进行盘点、检查，保证本部门的固定资产实物的安全、完整。

3.绩效管理

本部门2024年度无项目支出。

4.结转结余率

本部门2024年度无项目支出，无项目结余结转。

5.部门预决算差异率

本部门预决算差异率为2.55%，差异主要原因为，人员社保基数变化导致预计差异。

（五）总体评价结论

本部门2024年度无项目支出。

（六）措施建议

本部门将继续完善预算计划的合理性，提高预算准确性。

二、重点项目支出绩效评价报告

本部门2024年度无项目支出。

三、项目支出绩效自评表

本部门2024年度无项目支出。

附件：北京市通州区科技创新促进中心决算公开报表