北京市通州区退役军人事务局（本级）2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

1.主要职能：北京市通州区退役军人事务局为2019年3月依据国家机构改革方案成立的正处级单位。主要职能包括拟定本区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规划和政策措施。负责本区退役军人服务管理工作、退役军人教育培训工作、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担全区拥军优属工作等。

2.机构情况：本单位内设机构为综合服务管理办公室。局本级预决算覆盖事业单位两个，分别为退役军人服务中心和双拥工作事务中心。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计13883.39万元，比上年减少2519.95万元，下降15.36%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计13836.35万元，比上年减少2517.85万元，下降15.40%。

1.财政拨款收入13833.43万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入13833.43万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2.92万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计13845.48万元，比上年减少2510.82万元，下降15.35%，其中：基本支出1318.48万元，占支出合计的9.52%；项目支出12527.00万元，占支出合计的90.48%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计13833.43万元，比上年减少2497.97万元，下降15.30%。主要原因：因一次性经济补助资金和优待金发放时间调整，原跨年发放资金调整为当年度发放。2023年为调整过渡年度，2024年为调整后正常年度，故资金量较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出13833.43万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出12046.31万元，占本年财政拨款支出87.08%；卫生健康支出359.54万元，占本年财政拨款支出2.60%；住房保障支出1427.58万元，占本年财政拨款支出10.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算13050.27万元，2024年度决算12046.31万元，完成年初预算的92.31%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算135.36万元，2024年度决算155.34万元，完成年初预算的114.76%。主要原因：人员增加保险增资。

“抚恤”（款，下同）2024年度年初预算9121.56万元，2024年度决算8151.92万元，完成年初预算的89.37%。主要原因：调标测算出入导致。

“退役安置”（款，下同）2024年度年初预算2469.88万元，2024年度决算2380.62万元，完成年初预算的96.39%。主要原因：接收士兵预计人数比实际接收人数多导致。

“退役军人管理事务”（款，下同）2024年度年初预算1323.48万元，2024年度决算1358.43万元，完成年初预算的102.64%。主要原因：人员增加增资导致。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算431.14万元，2024年度决算359.54万元，完成年初预算的83.39%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算94.44万元，2024年度决算94.44万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：按预算执行。

“优抚对象医疗”（款）2024年度年初预算336.70万元，2024年度决算265.10万元，完成年初预算的78.73%。主要原因：年初预计报销人次比实际报销人次及金额多导致。

3、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算1436.19万元，2024年度决算1427.58万元，完成年初预算的99.40%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算1436.19万元，2024年度决算1427.58万元，完成年初预算的99.40%。主要原因：调标测算出入导致。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1318.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.25万元减少2.25万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.40万元减少0.4万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：车辆由机关事务服务中心统一收回，本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计118.16万元，比上年增加3.80万元，增加原因：人员增加导致。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额27.15万元，其中：政府采购货物支出8.17万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出18.98万元。授予中小企业合同金额27.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区退役军人事务局（本级）共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算49.16万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.1“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“行政单位离退休”项：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“死亡抚恤”项：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“伤残抚恤”项：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费

“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“在乡复员、退伍军人生”项：反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散 活补助 人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办 理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的 “两参”人员生活补助。

“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“义务兵优待”项：反映用于义务兵优待方面的支出。

“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“农村籍退役士兵老年生活补助”项：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前人伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“褒扬纪念 ”项：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈 土遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

“社会保障和就业支出”类“抚恤”款“其他优抚支出”项：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚 对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

“社会保障和就业支出”类“退役安置”款“退役士兵安置”项：反映用于退役军人安置方面的支出。 反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

“社会保障和就业支出”类“退役安置”款“退役士兵管理教育”项：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医 疗等支出。

“社会保障和就业支出”类“退役安置”款“军队转业干部安置”项：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育 培训、管理服务、退役金等方面的支出。

“社会保障和就业支出”类“退役军人管理事务”款“行政运行”项：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

“社会保障和就业支出”类“退役军人管理事务”款“一般行政管理事务”项：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

“社会保障和就业支出”类“退役军人管理事务”款“拥军优属”项：反映开展拥军优属活动的支出。

“社会保障和就业支出”类“退役军人管理事务”款“其他退役军人事务管理支出”项：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

7.2“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

“卫生健康支出”类“优抚对象医疗”款“优抚对象医疗补助”项：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

7.3“住房保障支出”类“住房改革支出”款住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“住房保障支出”类“住房改革支出”款“购房补贴”项：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、重点项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表（见附件）

 

 项目绩效自评表

2024-320001-北京市通州区退役军人事务局（本级）决算公开报表