北京市通州区社会体育事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

1、机构设置

根据中共北京市通州区委机构编制委员会（通编〔2021〕30号）文件《关于北京市通州区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》及北京市通州区社会体育事务中心单位法人证书，北京市通州区社会体育事务中心为北京市通州区体育局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式全额拨款。

北京市通州区社会体育事务中心为区体育局所属公益一类事业单位，内设办公室。

2、主要职责

为通州区社会体育各项事务提供相关服务，承担本区社会体育管理工作相关事务性、技术性和辅助性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计316.23万元，比上年增加104.26万元，增长49.19%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计316.23万元，比上年增加104.26万元，增长49.19%。

1.财政拨款收入316.23万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入256.06万元，占收入合计的80.97%；政府性基金预算财政拨款收入60.16万元，占收入合计的19.03%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计316.23万元，比上年增加104.26万元，增长49.19%，其中：基本支出244.03万元，占支出合计的77.17%；项目支出72.20万元，占支出合计的22.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计316.23万元，比上年增加104.26万元，增长49.19%。主要原因：2023年我单位所有人员经费和公用经费均在上级单位北京市通州区体育局支出，2024年调整到本单位支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出256.06万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出173.53万元，占本年财政拨款支出67.77%；社会保障和就业支出28.61万元，占本年财政拨款支出11.17%；卫生健康支出18.72万元，占本年财政拨款支出7.31%；住房保障支出35.21万元，占本年财政拨款支出13.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算177.05万元，2024年度决算 173.53 万元，完成年初预算的98.01%。其中：

“体育”(款) 2024年度年初预算177.05万元，2024年度决算 173.53 万元，完成年初预算的98.01%。主要原因：厉行勤俭节约，办公经费相应减少。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算28.99万元，2024年度决算28.61万元，完成年初预算的98.69%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算28.99万元，2024年度决算28.61万元，完成年初预算的98.69%。主要原因：因年度工资政策调整，养老保险年度调整。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算16.68万元，2024年度决算18.72万元，完成年初预算的112.23%。其中：

“事业单位医疗”（款）2024年度年初预算16.68万元，2024年度决算18.72万元，完成年初预算的112.23%。主要原因：24年社体增加一人；因年度工资政策调整，医疗保险年度调整。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算32.32万元，2024年度决算35.21万元，完成年初预算的108.94%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算32.32万元，2024年度决算35.21万元，完成年初预算的108.94%。主要原因：24年社体增加一人；因年度工资政策调整，调整住房保障经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出60.16万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出60.16万元，占本年财政拨款支出100.00%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2024年度年初预算40.00万元，2024年度决算60.16万元，完成年初预算的150.40%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算40.00万元，2024年度决算60.16万元，完成年初预算的150.40%。主要原因：差额部分2024年度年初无此笔预算，追加推广普及冰雪运动项目和行走大运河健步走项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出244.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费支出；2024年度因公出国（境）费用：本单位无此项经费支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费支出。2024年度公务接待费：本单位无此项经费支出，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项经费支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项经费支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区社会体育事务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务有的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独调车的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出（项）：反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于住房的补贴。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告(二级预算单位：无）

二、项目支出绩效评价报告(二级预算单位：无）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

 2024-203003-北京市通州区社会体育事务中心项目支出绩效自评表

2024-203003-北京市通州区社会体育事务中心决算公开报表