目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区西集中学-2024年度决算公开报表。
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
机构设置、职责
1.部门机构设置
北京市通州区西集中学为北京市通州区教育委员会所属二级预算单位，设立的组织机构有校长室，主持学校全面工作；副校长室，负责安全、疫情防控、体育竞赛等工作；教务处，负责教学事务、课程设置、科组管理、学生学籍、征订工作、教师培训等工作；政教处，负责学生思想纪律秩序、班级管理、学生综合评价、学生卫生健康等工作；办公室，负责人事管理、职称评审、考核、宣传、老教协等工作；总务处，负责学校基建维修、教师宿舍、饭堂管理、财经管理、消防安全等工作；教科研部，负责继教培训、课题研究等工作；学校团委，负责团队、美育教育、校园文化等工作；学校党支部委员会，负责党务工作；学校工会委员会，负责工会活动等。
2.主要职责
我校落实立德树人教育根本任务、贯彻五育并举教育基本方针，努力强化办学质量、提升办学品位。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2586.29万元，比上年增加421.19万元，增长19.45%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计2569.99万元，比上年增加490.59万元，增长23.59%。
1.财政拨款收入2542.11万元，占收入合计的98.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入2542.11万元，占收入合计的98.92%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入2.88万元，占收入合计的0.11%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入25.00万元，占收入合计的0.97%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计2434.53万元，比上年增加289.03万元，增长13.47%，其中：基本支出2181.79万元，占支出合计的89.62%；项目支出252.74万元，占支出合计的10.38%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计2548.77万元，比上年增加419.47万元，增长19.70%。主要原因：学生人数增加，导致教育支出比上年增加了53.87万元；社会保障和就业支出比上年增加122.71万元；卫生健康支出比上年增加了73.14万元；住房保障支出比上年增加了41.49万元；年末财政拨款结转和结余比上年增加了129.16万元；。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2412.81万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1671.27万元，占本年财政拨款支出69.27%；社会保障和就业支出307.51万元，占本年财政拨款支出12.75%；卫生健康支出147.24万元，占本年财政拨款支出6.10%；住房保障支出286.79万元，占本年财政拨款支出11.89%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2024年度年初预算1614.03万元，2024年度决算1671.27万元，完成年初预算的103.55%。
其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算1614.03万元，2024年度决算1671.27万元，完成年初预算的103.55%。主要原因：人员经费预算增加。
2、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算315.30万元，2024年度决算307.51万元，完成年初预算的97.53%；
其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算315.30万元，2024年度决算307.51万元，完成年初预算的97.53%。主要原因：行政事业单位养老支出经费年初由教委统筹申报预算。
3、“卫生健康支出”2024年度年初预算149.39万元，2024年度决算147.24万元，完成年初预算的98.56%；
其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算149.39万元，2024年度决算147.24万元，完成年初预算的98.56%。主要原因：行政事业单位医疗经费年初由教委统筹申报预算。
4、“住房保障支出”2024年度年初预算137.31万元，2024年度决算307.51万元，完成年初预算的97.53%。
其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算137.31万元，2024年度决算307.51万元，完成年初预算的97.53%。主要原因：住房改革支出经费年初由教委统筹申报预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2177.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数19.94万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元增加16.24万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本年团组数：0，人次：0，接待批次：0。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。本年团组数：0，人次：0，接待批次：0。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数19.94万元，比2024年度年初预算数3.7万元增加16.24万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数17.98万元，主要原因：2024年度购置电车1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.96万元，比2024年度年初预算数3.7万元降低1.74万元。主要原因：本年购置车辆1辆，是电车，而预算金额当时是按油车标准计算的，因此本年公务用车运行维护费金额降低。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年增加0.00万元，原因：我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额87.06万元，其中：政府采购货物支出17.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出69.08万元。授予中小企业合同金额87.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.91万元，占政府采购支出总额的81.45%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区西集中学共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区西集中学项目支出绩效自评表
