目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区漷县中学2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
北京市通州区漷县中学主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。
学校实行党组织领导的校长负责制，学校机构设党政办公室、政教处、学生发展指导中心、教务处、课程处、总务处六个处室，其职责为：
1.党政办公室
负责学校人事、档案、公章管理工作；负责支委会、校长办公会会议组织和记录工作；负责跟踪督办支委会和校长办公会决议的落实；负责公文处理；负责教师聘任和职评工作；负责公车管理租用；负责接待工作；负责学校微信平台宣传工作；负责合同台账登记管理；负责教育事业统计；负责关工委、老教协工作。
2.政教处
负责班主任聘用、培训和评价工作；负责校园值班和门卫管理工作；负责师生安全教育工作；负责政教处内勤工作；负责德育课程建设工作；负责学生劳动教育工作；负责学生综合素质评价工作；负责德育项目工作；负责三好学生及受表彰类学生评选工作；负责一个年级教育教学工作；完成主管副校长、校长安排的其他工作。
3.学生发展指导中心
负责共青团工作；负责学生发展指导方案设计和实施工作；负责体育、艺术、美育、科技工作；负责班级和学生常规安全教育检查工作；负责学校宣传工作；负责课后服务工作；负责学生社团工作；负责家校社政协同教育工作；负责学生餐工作。完成主管副校长、校长安排的其他工作。
4.教务处
负责教务处内务管理、学籍、档案材料、专业教室、学校电教和校园信息网络建设及培训工作；负责融合教育工作；负责学生资助工作；师生的教科书、教学参考书、教辅资料的征订工作；课程表和作息时间表管理工作；负责教学项目管理工作；牵头负责招生工作；主管一个年级教育教学工作；完成主管副校长、校长安排的其他工作。
5.课程处
统筹负责学校教学工作；负责课程建设工作；负责教科研工作；负责教师日常进修、继教工作；负责教学质量检测（各类考试）工作；负责教学项目工作；牵头负责教师考核工作；协助办公室负责教师招聘工作；主管一个年级教育教学工作；完成主管副校长、校长安排的其他工作。
6.总务处
负责财务和固定资产管理工作；负责物资采购、验收、保管工作；负责绿化美化净化校园环境工作；负责食堂、学生餐配送、食品安全工作；负责校舍安全、修缮改造工作；负责水、电、网络、电话、空调运行保障工作；负责物业人员管理工作；在主管安全工作校长领导下全面负责学校安全工作。完成主管副校长、校长安排的其他工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3953.50万元，比上年增加854.42万元，增长27.57%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3937.51万元，比上年增加946.15万元，增长31.63%。
1.财政拨款收入3897.01万元，占收入合计的98.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入3897.01万元，占收入合计的98.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入26.10万元，占收入合计的0.66%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入14.40万元，占收入合计的0.37%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计3877.25万元，比上年增加794.16万元，增长25.76%，其中：基本支出3499.54万元，占支出合计的90.26%；项目支出377.72万元，占支出合计的9.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3897.01万元，比上年增加816.30万元，增长26.50%。主要原因：上年度有一部分收入和支出计入其他应付款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3820.76万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出2634.19万元，占本年财政拨款支出68.94%。
社会保障和就业支出461.16万元，占本年财政拨款支出12.07%。
卫生健康支出259.82万元，占本年财政拨款支出6.80%。
住房保障支出465.59万元，占本年财政拨款支出12.19%。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算2634.19万元，2024年度决算2634.19万元，完成年初预算的100.00%。其中：普通教育支出2634.19万元，占本年教育支出的100.00%。
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算2634.19万元，2024年度决算2634.19万元，完成年初预算的100.00%。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算461.16万元，2024年度决算461.16万元，完成年初预算的100.00%。其中：行政事业单位养老支出461.16万元，占本年社会保障和就业支出的100.00%。
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算461.16万元，2024年度决算461.16万元，完成年初预算的100.00%。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算259.82万元，2024年度决算259.82万元，完成年初预算的100.00%。其中：行政事业单位医疗259.82万元。
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算259.82万元，2024年度决算259.82万元，完成年初预算的100.00%。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算465.59万元，2024年度决算465.59万元，完成年初预算的100.00%。其中：住房改革支出465.59万元。
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算465.59万元，2024年度决算465.59万元，完成年初预算的100.00%。五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3499.54万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.85万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度无因公出国（境）费用，2024年度组织因公出国（境）团组0.00个、0.00人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度无公务接待费。公务接待0.00批次，公务接待0.00人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.85万元，比2024年度年初预算数1.85万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0.00辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.85万元，主要原因：严格按照预算执行。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额37.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出36.00万元。授予中小企业合同金额36.00万元，占政府采购支出总额的95.11%，其中：授予小微企业合同金额36.00万元，占政府采购支出总额的95.11%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区漷县中学共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0.00台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
10.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区漷县中学2024年度项目支出绩效自评表
