目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区第二中学2024年度决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置党建办公室、行政办公室、教务处、政教处、总务处、教科研处、团委等业务科室，负责学校具体业务的开展。
党建办公室：负责党的建设方面的日常工作，宣传执行党的路线方针政策、做好全面从严治党、意识形态安全、“三会一课”、发展党员等工作，担负直接教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责。
行政办公室：负责校务的协调、人事、档案、合同签订、会务准备、发布学校通知、各部门工作督导等，对外联络、收、制、发文件等工作。
政教处职责：负责学生的思想政治教育、德育队伍建设、学校艺术体育科技、课后服务等工作。以年级组和班主任队伍为管理脉络。协调共青团、少先队等工作。
教务处职责：负责全校教育教学工作安排和教务管理、实验室（含电教室）管理及教师的业务培训等工作，以教研组和备课组为管理脉络。
教科研处职责：负责学校教育、教学方面的科学研究、课题研究管理、知识产权保护、语言文字管理工作，以教研组、课题组研究成员为管理脉络。
总务处职责：负责学校的固定资产、财务管理工作和基建、后勤及校园环境建设等工作。
团委（少先队）职责：学校共青团组织是学校教育中对学生教育、引导和服务的重要力量，受学校党组织领导，配合党政组织，认真搞好自身建设，在全面贯彻教育方针、推进素质教育的进程中发挥积极作用。
2.单位职责：实施初中义务教育，小学义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育，小学学历教育。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计10051.19万元，比上年增加2039.41万元，增长25.46%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计10035.75万元，比上年增加2191.47，增长27.94%。
1.财政拨款收入10011.69万元，占收入合计的99.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入10011.69万元，占收入合计的99.76%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入14.70万元，占收入合计的0.15%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入9.35万元，占收入合计的0.09%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计9803.08万元，比上年增加1807.6万元，增长22.61%，其中：基本支出8383.71万元，占支出合计的85.52%；项目支出1419.37万元，占支出合计的14.48%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计10012.05万元，比上年增加2069.17万元，增长26.05%。主要原因：专项资金拨付增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9763.94万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
教育支出6658.43万元，占本年财政拨款支出68.19%。
社会保障和就业支出1359.76万元，占本年财政拨款支出13.93%。
卫生健康支出602.30.00万元，占本年财政拨款支出6.17%。
住房保障支出1143.45万元，占本年财政拨款支出11.71%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算5891.24万元，2024年度决算6658.43万元，完成年初预算的113.02%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算5891.24万元，2024年度决算6658.43万元，完成年初预算的113.02%。主要原因：项目经费增加，“2024年中小学实践活动经费”、“义务教育教师课后服务激励资金项目”等项目经费年初由教委统筹申报预算。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年年初预算1140.54万元，2024年度决算1359.76万元，完成年初预算的119.22%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年年初预算1140.54万元，2024年度决算1359.76万元，完成年初预算的119.22%。主要原因：缴费基数增加，养老保险经费和职业年金经费支出增加。
3、“卫生健康支出”（类）2024年年初预算600.14万元，2024年度决算602.30.万元，完成年初预算的100.36%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年年初预算600.14万元，2024年度决算602.30.万元，完成年初预算的100.36%。主要原因：缴费基数增加，医疗保险经费支出增加。
4、“住房保障支出”（类）2024年年初预算1140.54万元，2024年度决算1143.45万元，完成年初预算的100.26%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年年初预算1140.54万元，2024年度决算1143.45万元，完成年初预算的100.26%。主要原因：缴费基数增加，住房公积金经费和购房补贴经费支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8359.28万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.33万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加3.48万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数4.17万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加4.17万元。主要原因：由北京市教委统筹安排参加赴法国、德国交流学习；2024年度因公出国（境）费用主要用于由北京市教委统筹安排参加赴法国、德国交流学习费用等方面，2024年度组织因公出国（境）团组0个、1人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数持平。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.16万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少0.69万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无公车购置。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.16万元，主要原因：2024年度公务用车运行维护费支出减少。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额230.96万元，其中：政府采购货物支出41.37万元，政府采购工程支出188.54万元，政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额209.96万元，占政府采购支出总额的90.91%，其中：授予小微企业合同金额209.96万元，占政府采购支出总额的90.91%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区第二中学共有车辆1台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。11.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
详见附件：北京市通州区第二中学2024年度项目支出绩效自评表
