目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区运河中学东校区决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置党政办公室、教务处、教科研处、政教处、总务处、团队办公室等。
党政办公室职责：协助党组织书记做好学校党建工作，负责日常党组织建设、党务工作、组织发展、党员教育管理等工作；协助校长协调、管理学校工作，组织开展人事（职评、聘任、招聘）工作、外事宣传工作、安全工作等。
教务处职责：制订学校教学工作计划，组织开展学校教学活动、课程建设、教师继续教育和业务培训、学科教研工作、各类考务工作、教师队伍建设、教学项目实施等工作。
教科研处职责：制订学校教科研工作计划，组织开展课题研究、项目实施等相关工作。
政教处职责：制订学校德育工作计划，组织开展学校德育工作、班主任工作、学生综合素质评价工作、体育工作、艺术科技工作、学生安全教育、卫生健康等工作。
总务处职责：制订学校总务、后勤工作计划，组织开展学校工程修缮、日常维修工作、食堂管理、固定资产管理、财务及会计室管理等工作。
团队办公室：制定学校团队工作计划，负责共青团、少先队的日常组织管理、学生团员和少先队员的教育引导、学生会工作、学生社团管理等工作。
2、单位职责：我校主要职责为实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6359.31万元，比上年增加263.70万元，增长4.33%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计6336.27万元，比上年增加457.56万元，增长7.78%。
1.财政拨款收入6329.2万元，占收入合计的99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入6329.2万元，占收入合计的99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入5.61万元，占收入合计的0.09%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入1.46万元，占收入合计的0.02%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计6206.78万元，比上年增加133.51万元，增长2.20%，其中：基本支出5255.47万元，占支出合计的84.67%；项目支出951.31万元，占支出合计的15.33%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计6352.24万元，比上年增加263.05万元，增长4.32%。主要原因：2024年增班扩学位，教师、学生人数增加，财政拨款经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6199.71万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4399.80万元，占本年财政拨款支出70.97%；社会保障和就业支出689.39万元，占本年财政拨款支出11.12%；卫生健康支出387.34万元，占本年财政拨款支出6.25%；住房保障支出723.18万元，占本年财政拨款支出11.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算3679.35万元，2024年度决算4399.80万元，完成年初预算的119.58%。
其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算3679.35万元，2024年度决算4399.80万元，完成年初预算的119.58%。主要原因：2024年增班扩学，教师、学生人数增加，追加财政拨款经费。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算578.02万元，2024年度决算689.39万元，完成年初预算的119.27%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算578.02万元，2024年度决算689.39万元，完成年初预算的119.27%。主要原因：2024年增班扩学，教师人数增加。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算364.59万元，2024年度决算387.34万元，完成年初预算的106.24%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算364.59万元，2024年度决算387.34万元，完成年初预算的106.24%。主要原因：2024年增班扩学，教师人数增加。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算666.80万元，2024年度决算723.18万元，完成年初预算的108.46%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算666.80万元，2024年度决算723.18万元，完成年初预算的108.46%。主要原因：2024年增班扩学，教师人数增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5254.01万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.23万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加-1.62万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，本年度无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次，本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.23万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.62万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.23万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车数量，绿色出行，公务用车运行维护费相应减少。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额252.16万元，其中：政府采购货物支出55.14万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出197.02万元。授予中小企业合同金额225.72万元，占政府采购支出总额的89.51%，其中：授予小微企业合同金额225.72万元，占政府采购支出总额的89.51%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区运河中学东校区共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
11.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。。
14.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
15.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
