目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区永乐店中学2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
第一、机构设置:为规范永乐店中学内部机构设置，科学调配各类人员，提高决策、管理和指挥能力，优化永乐店中学的组织架构资源配置，促进以职责为中心的各项工作科学发展，永乐店中学建立了比较科学和完备的组织机构及职能部门。根据上述职责，分别内设党委办公室、学校行政办公室、政教处、教务处、教研处、课程处、宣传处、总务处、校工会、会计室、学生发展指导中心办公室共11个职能部门：
（一）党委办公室
属于党委书记直管部门。主要职责是：负责学校领导班子的换届、充实和调整工作；负责做好干部考察、选拔、培养工作，建立和健全后备干部制度、政工系列职称评定；维护党的章程和国家行政法规，对党员干部进行党风党纪和遵规守法宣传教育；检查党组织、党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策及决议情况；协助党组织和局骨各单位加强党风廉政建设，纠正行业不正之风；查处党员违反党纪的案件和干部职工违反政纪的案件；受理党员干部的控告、申诉，保护其正当权利和合法权益；调查研究本部门在党风党纪和廉政勤政方面的问题，向上级纪检、监察部门和局党委提出意见与建议。
（二）学校行政办公室
学校行政办公室是行政的职能部门，属于办公室主任直管部门。学校办公室围绕学校中心工作，积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门间协调和校外联络的作用，服务领导、服务部门、服务师生。学校办公室的主要职责是：
负责学校行政工作，主管主控室工作，拟定办公室工作计划，统筹安排办公室各项工作。协调校务会、行政会、全体教师会等重要会议的筹备及会务工作，并负责记录。做好领导交付的各项接待及上级检查工作；协助做好学校大型活动的安排、组织、协调工作。管理学校公章、校领导签名章，做好使用登记。各种来信、来电、文件信件收发、日常扫描、复印、传真工作。会议室、校长室管理。会议接待工作，撰写本部门工作新闻稿。
（三）政教处
属于德育副校长直管部门。政教处的主要职责是：负责学校德育（含班主任队伍建设、学生综合素质评价、学生心理健康教育、学生社会大课堂、学生社团管理、学生服装与保险、安全工作、家长委员会与家长学校等）工作，负责政教处日常工作；完成上级领导交办的临时性工作。
（四）教务处
属于教学副校长直管部门。教务处的主要职责是：负责学校教学与教务（含专业教室管理）、课程建设、教师队伍建设（含继教和五四班）、学籍管理、综合实践、创客教育等工作，指导教科研工作；协助初高中教学管理、校内考务工作；完成上级领导交办的临时性工作。
（五）教研处
教研处的主要职责是：负责教研处日常工作，具体负责教科研工作；协助初高中教学管理、校内考务及课程建设工作；统筹全校教师队伍建设（含继教和五四班）工作，具体负责中学教师队伍建设工作；完成上级领导交办的临时性工作。
（六）课程处
课程处的主要职责是：负责课程资源建设工作，制定优质课程建设规划，指导、督促教学团队开发课程资源;组织制定教学质量评价标准，指导和监督教学质量评价工作，并负责评价模式改革工作;负责开发校本教材，确保课程科学、合理、规范;在教务处的领导下，按照学校课程建设和教学工作要求，全面负责课程建设工作和校本课程的教学组织实施工作。
（七）宣传处
宣传处是学校负责宣传、思想政治建设和校园文化建设的职能部门，其主要职责是：负责制定宣传思想工作计划，并具体组织实施。完成学校和上级宣传部门安排的其他工作
（八）总务处
总务处的主要职责是：负责总务处日常工作；负责学校基本设施日常维修、物品采购、校园节能减排工作具体；完成上级领导交办的临时性工作。
（九）校工会
校工会的主要职责是：负责组织工会、教代会各项活动，会议；
（十）会计室
会计室的主要职责：负责按照会计制度的规定，设置会计科目和会计账簿,按照《会计法》规定内容进行会计核算；负责记账、对账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，反映及时；做好会计档案资料的收集、整理、保管，按要求把所管档案材料及时移交学校综合档案室，办理移交手续。
（十一）、学生发展指导中心办公室
是为了促进学生全面而有个性的发展而设立的学校职能部门，是具心理健康教育、学业指导、学生生涯规划指导等为一体的整合机构。它以了解学生的心理需求和个性特点为工作出发点，以排解学生的心理烦恼和激发学生的发展潜能作为工作职责，负责提供学生发展所需的支持和资源。具体职责概括如下：负责学生咨询和辅导服务，帮助学生解决学习、生活、心理等方面的困扰和问题，促进学生身心健康发展。负责开展生涯规划指导工作，提供高招和中招信息和资源，帮助学生科学高效地完成生涯规划。负责策划、组织和推广丰富多样的学生活动，如讲座、社团活动等，丰富学生课余生活，提供学生参与社会实践和文化艺术活动的机会，培养学生的兴趣爱好和综合素质。组织学生志愿者服务活动，培养学生的社会责任感和公益意识，推动学生参与社会公益事业，负责其他与提升学生发展的相关工作。
第二、单位职责:实施高中学历教育,初中学历教育,促进基础教育发展。高中学历教育，初中学历教育。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计17248.77万元，比上年增加2924.45万元，增长20.41%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计17149.13万元，比上年增加3500.77万元，增长25.64%。
1.财政拨款收入16592.43万元，占收入合计的96.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入16592.43万元，占收入合计的96.75%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入213.39万元，占收入合计的1.24%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入343.31万元，占收入合计的2.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计16439.33万元，比上年增加2215.79万元，增长15.57%，其中：基本支出14587.41万元，占支出合计的88.73%；项目支出1851.92万元，占支出合计的11.27%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计16592.43万元，比上年增加2804.91万元，增长20.34%。主要原因：人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16098.47万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出11501.92万元，占本年财政拨款支出71.44%；
社会保障和就业支出1693.53万元，占本年财政拨款支出10.51%；
卫生健康支出1005.77万元，占本年财政拨款支出6.24%；
住房保障支出1897.25万元，占本年财政拨款支出11.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算数10448.70万元，2024年度决算11501.92万元,完成年初预算数的110.07%。其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算数10448.70万元，2024年度决算11501.92万元,完成年初预算数的110.07%。主要原因：人员经费增加和手拉手结对帮扶专项经费、物业服务项目经费、广播系统升级改造经费的专项的预算增加。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算数1625.66万元，2024年度决算1693.53万元,完成年初预算数的104.17%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算数1625.66万元，2024年度决算1693.53万元,完成年初预算数的104.17%。主要原因：行政事业单位养老支出经费年初由教委统筹申报预算，本年度有去世的退休教师。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算数933.50万元，2024年度决算1005.77万元,完成年初预算数的107.74%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算数933.50万元，2024年度决算1005.77万元,完成年初预算数的107.74%。主要原因：行政事业单位医疗经费年初由教委统筹申报预算，本年度人员标准增加。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算数858.52万元，2024年度决算1897.25万元,完成年初预算数的220.99%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算数858.52万元，2024年度决算1897.25万元,完成年初预算数的220.99%。主要原因：住房改革支出经费年初由教委统筹申报预算，本年度发放以前年度未发放的住房补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14497.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数8.47万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.47万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少因公出国（境）费用支出；2024年度因公出国（境）费用无此项支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务接待费支出。2024年度公务接待费无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.47万元，与2024年度年初预算数8.47万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车运行维护费支出。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费2024年度决算数8.47万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车运行维护费支出。2024年度公务用车保有量5辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额996.82万元，其中：政府采购货物支出391.68万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出605.14万元。授予中小企业合同金额996.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额873.42万元，占政府采购支出总额的87.62%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区永乐店中学共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区永乐店中学2024年度项目支出绩效自评表
