目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京理工大学附属中学通州校区决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
机构设置、职责：我校有三部两处一室，共6个部门，分别是：
初中部：主责师生教育、教学研究与管理。负责年级组建设指导，教研、学科组建设、学生活动指导区级专项管理初三领导小组负责人青年教师培养
高中部：主责师生教育、教学研究与管理。负责年级组建设指导，教研、学科组建设、学生活动指导区级专项管理高三领导小组负责人青年教师培养
后勤保障部：主责总务后勤全面工作，分管工会工作（教工之家建设，组织教师文体活动，组织教师选树工作，召集教代会。老教协、关工委工作，离退休教师工作）负责党总支组织工作，联系高中党支部负责外聘公司及人员管理（物业、安保、食堂、电教管理），施工监管。统筹年度基建及专项设备申报
学生处：主责学生发展部全面工作，统筹学生评价与表彰（包含学业与特色）、学生社会实践、课后服务工作，牵头学生发展中心、校家长委员会、班主任工作室、卫生防疫及健康促进学校。负责党总支纪检工作，联系初中党支部
课程处：主责课程管理部工作。负责区校级展示课的统筹安排。教务工作（编制调整课表、课时统计、学籍管理），考务工作，实验室及专业教室教辅支持，图书馆管理（日常借阅，书刊及教材征订），义务教育学生资助工作。向区里上报学校相关工作材料、数据等学业成绩管理，新生及毕业生档案与数据管理牵头教师培训（学科组管理），统筹协调外包公司辅助支持工作
办公室：主责党政办公室全面工作。负责党总支日常工作，年鉴编写、作息时间统筹、档案管理，学校制度修订与汇总。对外接待及外联工作。学校通知发布把关。牵头干部培训，接诉即办工作和督学工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计9773.36万元，比上年增加818.10万元，增长9.14%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计9531.47万元，比上年增加1190.06万元，增长14.27%。
1.财政拨款收入9422.87万元，占收入合计的98.86%。其中：一般公共预算财政拨款收入9422.87万元，占收入合计的98.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入94.82万元，占收入合计的0.99%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入13.78万元，占收入合计的0.14%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计9624.18万元，比上年增加910.81万元，增长10.45%，其中：基本支出8237.62万元，占支出合计的85.59%；项目支出1386.56万元，占支出合计的14.41%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计9467.92万元，比上年增加1106.85万元，增长13.24%。主要原因：增加优质资源校等各类专项800多万元，2024年年初补发300多万购房补贴。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9431.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3.10万元，占本年财政拨款支出0.04%；教育支出6440.87万元，占本年财政拨款支出68.29%；社会保障和就业支出1150.37万元，占本年财政拨款支出12.19%；卫生健康支出655.32万元，占本年财政拨款支出6.95%；援助其他地区支出4.95万元，占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出1176.88万元，占本年财政拨款支出12.48%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.10万元。
其中：
“组织事务”2024年度年初预算0万元，2024年度决算3.10万元。主要原因：“组织事务”年初由教委统筹申报预算，记入到其他应付款-财政拨款。
2、“教育支出”(类)2024年度年初预算5779.34万元，2024年度决算6440.87万元，完成年初预算的111.45%
其中：
“普通教育”(类)2024年度年初预算5779.34万元，2024年度决算6440.87万元，完成年初预算的111.45%。主要原因：专项资金年初由教委统筹申报预算。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算943.98万元，2024年度决算1150.37万元，完成年初预算的121.86%。
“事业单位离退休”(类)2024年度年初预算73.24万元，2024年度决算117.46万元，完成年初预算的160.38%。主要原因：2024年增加退休人员及增加退休人员一次性补贴。
“行政事业单位养老支出”(类)2024年度年初预算558.58万元，2024年度决算688.15万元，完成年初预算的123.20%。主要原因：包括2025年1月“行政事业单位养老支出”
“机关事业单位职业年金缴费”(类)2024年度年初预算279.29万元，2024年度决算344.76万元，完成年初预算的119.86%。主要原因：包括2025年1月“机关事业单位职业年金缴费”
“财政对失业保险基金的补助”(类)2024年度年初预算20.55万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0.00%
主要原因：失业保险等调入其他科目支出。
“财政对工伤保险基金的补助”(类)2024年度年初预算12.32万元，2024年度决算0万元，完成年初预算的0.00%
主要原因：工伤保险等调入其他科目支出。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算526.08万元，2024年度决算655.32万元，完成年初预算的124.57%。
其中：
“事业单位医疗”(类)2024年度年初预算526.08万元，2024年度决算655.32万元，完成年初预算的124.57%。主要原因：包括2025年1月“事业单位医疗”
5、“援助其他地区支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.95万元。
其中：
“援助其他地区支出”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算4.95万元。主要原因：2024年之前预算支出。
6、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算483.11万元，2024年度决算1176.88万元。完成年初预算的243.60%
其中：
“住房改革支出”(类)2024年度年初预算483.11万元，2024年度决算1176.88万元。完成年初预算的243.60%。
“住房公积金”(类)2024年度年初预算483.11万元，2024年度决算618.42万元。完成年初预算的128.01%。主要原因：包括2025年1月“住房公积金”。
“购房补贴”(类)2024年度年初预算0万元，2024年度决算558.46万元。主要原因：年初由教委统筹申报预算
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8180.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数3.70万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元持平，其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数3.70万元，比2024年度年初预算数3.70万元持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置（更新）0辆。主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数3.70万元，持平。2024年度公务用车保有量2辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额453.49万元，其中：政府采购货物支出24.93万元，政府采购工程支出151.30万元，政府采购服务支出277.26万元。授予中小企业合同金额453.12万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额453.12万元，占政府采购支出总额的99.92%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京理工大学附属中学通州校区共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.援助其他地区支出（类）其他支出（款）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京理工大学附属中学通州校区2024年项目支出绩效自评表
