目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：首都师范大学附属中学（通州校区）2024年度决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
机构设置、职责
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位内设党政办公室、教师服务中心、教师发展中心、课程活动中心、学生指导中心、学生社团中心、后勤服务中心、信息服务中心、财务室、工会10个部门。
党政办公室：协助学校党组织开展日常工作，包括组织党建活动、党员教育管理、文件处理、人事管理等。协助校长处理学校日常行政事务，协调各部门工作，负责对外联络、文件收发、合同管理等。
教师服务中心：负责校内教师秩序管理、组织校内各级各类考试、校内教师课时工作量统计、教材教辅征订、学籍管理、招生工作、教学服务场所管理等。
教师发展中心：负责学校教科研、教师培养、继续教育、备课组管理等工作，推动教学改革和教师专业发展。
课程活动中心：负责学校课程建设、教材教辅审定、学生活动开展等工作。
学生指导中心：负责学生思想政治教育、德育工作、班级管理、学生纪律管理、心理健康教育、卫生工作、学生安全工作等。
学生社团中心：负责学校体音美教师、学生社团管理工作，负责学校学生会、团委会工作。
后勤服务中心：负责学校后勤保障工作，包括校园设施维护、物资采购、食堂管理、物业管理、建设项目管理、固定资产归口管理。
信息服务中心：负责学校信息化设备管理、网络管理、技术服务及相关信息化发展工作。
财务室：负责学校财务、资金管理，负责财务报表与分析、财务监督与审计、财务档案管理工作等。
工会：维护教职工合法权益，组织教职工文体活动，参与学校民主管理。
2.单位职责：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6796.84万元，比上年增加1177.29万元，增长20.95%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计6750.22万元，比上年增加1736.08万元，增长34.62%。
1.财政拨款收入6694.67万元，占收入合计的99.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入6694.67万元，占收入合计的99.18%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入50.55万元，占收入合计的0.75%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入5.00万元，占收入合计的0.07%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计6784.56万元，比上年增加1211.75万元，增长21.75%，其中：基本支出5375.16万元，占支出合计的79.23%；项目支出1409.39万元，占支出合计的20.77%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计6694.67万元，比上年增加1177.29万元，增长21.34%。主要原因：班额增加6个，教师人数增加20人，社会保障、卫生健康支出等费用增加；学生人数增加299人，生均公用经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6694.67万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出5105.84万元，占本年财政拨款支出76.27%；主要原因：由于班额增加6个，教师人数增加20人，学生人数增加299人，生均公用经费增加。
社会保障和就业支出549.25万元，占本年财政拨款支出8.20%；主要原因：由于班额增加6个，教师人数增加20人，教师保险总额增加。
卫生健康支出377.02万元，占本年财政拨款支出5.63%；主要原因：由于班额增加6个，教师人数增加20人，教师保险总额增加。
住房保障支出662.55万元，占本年财政拨款支出9.90%；主要原因：由于班额增加6个，教师人数增加20人，教师公积金总额增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算4750.38万元，2024年度决算5105.84万元，完成年初预算的107.48%。
其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算4750.38万元，2024年度决算5064.81万元，完成年初预算的106.62%。主要原因：班额增加6个，教师人数增加20人，社会保障、卫生健康支出等费用增加；学生人数增加299人，生均公用经费增加。
“其他教育支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算41.04万元。主要原因：其他教育支出经费年初由教委统筹申报预算。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算549.25万元。其中：
“行政事业单位养老”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算549.25万元。主要原因：行政事业单位养老支出经费年初由教委统筹申报预算。
3、“卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算377.02万元。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算377.02万元。主要原因：行政事业单位医疗支出经费年初由教委统筹申报预算。
4、“住房保障支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算662.55万元。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算662.55万元。主要原因：住房改革支出经费年初由教委统筹申报预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5342.80万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.20万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.65万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.20万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.65万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.20万元，主要原因：公务用车购置及运行维护费年初由教委统筹申报预算。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额347.48万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出347.48万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，首都师范大学附属中学（通州校区）共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
9.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
15.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
16.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
17.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
18.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：首都师范大学附属中学（通州校区）2024年度项目支出绩效自评表
