目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区教师研修中心实验学校2024年度决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
1.单位机构设置
本单位设置以下科室：
政教处：负责学生思想教育、班级日常管理等工作；
教务处：综合负责教学、人事等工作；
办公室：负责学校总体行政等工作；
安全管理办公室：负责学校卫生及安全等工作；
总务处：负责学校整体后勤管理、物业管理、食堂管理等工作。
校长室、书记室：校长办公室及书记办公室，供给校长书记办公使用。
各教研办公室：教师办公室，供给教师工作使用。
2.主要职责
正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
坚持教书育人，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计6578.88万元，比上年增加1609.02万元，增长32.38%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计6532.68万元，比上年增加1609.02万元，增加32.68%。
1.财政拨款收入6526.04万元，占收入合计的99.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入6526.04万元，占收入合计的99.90%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入6.64万元，占收入合计的0.10%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计6447.93万元，比上年增加1573.95万元，增长32.29%，其中：基本支出5172.40万元，占支出合计的80.22%；项目支出1275.53万元，占支出合计的19.78%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计6542.36万元，比上年增加1608.48万元，增长32.60%。主要原因：项目资金支出有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6411.46万元，主要用于以下方面（按大类）：
1、教育支出4548.82万元，占本年财政拨款支出70.95%；
2、社会保障和就业支出750.24万元，占本年财政拨款支出11.7%;
3、卫生健康支出371.82万元，占本年财政拨款支出5.80%；
4、住房保障支出740.58万元，占本年财政拨款支出11.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算3716.33万元，2024年度决算4548.82万元，完成年初预算的122.40%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初预算3716.33万元，2024年度决算4548.82万元，完成年初预算的122.40%。主要原因：本年支出以前年度结转资金，增加项目支出经费支出。
2、“社会保障和就业”(类)2024年度年初预算641.62万元，2024年度决算750.24万元，完成年初预算的116.93%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算641.62万元，2024年度决算750.24万元，完成年初预算的116.93%。主要原因：下半年人员的调动增长导致相应资金支出增加。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算375.22万元，2024年度决算371.82万元，完成年初预算的99.09%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算375.22万元，2024年度决算371.82万元，完成年初预算的99.09%。主要原因：使用了去年结余用于支付本年费用。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算752.04万元，2024年度决算740.58万元，完成年初预算98.48%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算752.04万元，2024年度决算740.58万元，完成年初预算98.48%。主要原因：使用了去年结余用于支付本年费用。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5142.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：按照三公经费只减不增的原则；减少因公出国（境）费用支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：按照三公经费只减不增的原则，减少公务接待费的支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额575.11万元，其中：政府采购货物支出250万元，政府采购工程支出325.11万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区教师研修中心实验学校共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
6.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区教师研修中心实验学校2024年度项目支出绩效自评表
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
无
