目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京教育科学研究院通州区第一实验小学2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
1、机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了办公室、德育处、教务处、科研室、工会、安保处、宣传处、总务处、财务室等。
办公室职责：办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥行政助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查、对外联络等工作。
德育处职责：德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。
教务处职责：教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。
科研室职责：常规教研和教育科研工作部门。制订和实施年度学校教研教改工作计划，制定教师教研教改方面的目标管理方案，制定有关学校教研、教育科研的工作制度，撰写学校教研教改工作总结，并报市教研室备案；负责教研组教研工作管理，指导教研组、备课组进行教材教法的研究，开展教研活动；组织教师参与全市性的区域性课题实验；确定校级研究与实验课题，负责课题管理；及时总结和推介教研教改经验，组织教师撰写教研教改论文和经验总结；会同教务处组织课堂教学研究与评价活动；负责教师培训工作；做好教育科研信息的收集、整理等工作，及时为教师提供教研教改信息。
工会职责：工会是接受上级工会和本校党支部的领导，协助校长每年召开好教代会，通过各种途径，让会员参与学校管理，保障会员当家作主的权利。充分发挥工会的职能，领导与组织全体会员参加各项政治和业务学习，努力抓好教职工队伍建设，积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益，努力促进校园和谐。
安保处职责：安保办是协助校长做好学校的整体安全预防工作。主要负责平安校园建设，组织学生进行反恐、消防安全演练和防震防灾安全演练。
宣传处职责:负责全校宣传工作计划的拟定及组织实施；负责全校重大活动及重要会议精神的宣传及新闻报道工作；负责意识形态工作责任制的落实和推进工作；负责学校公众号发布；负责全校对外宣传工作协调联络和宣传稿件的审核工作。
总务处职责：总务处是保障教育教学工作正常开展的后勤保障部门，其宗旨是主动为教学服务，为师生服务。在主管校长领导下，负责学校的固定资产、实物（包含教学仪器和生产设备）水电的管理和各种物品的采购、领用和发放。负责校舍设施的建设、维修和各种设备的添置以及校园的绿化和美化工作。
财务室职责：协助学校领导做好经费的使用和管理工作，负责单位预决算、经费收支、财务月报、年报、统计等工作。
2、单位职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。贯彻教育方针，坚持依法办学，培养合格的小学生。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计9282.59万元，比上年增加1442.65万元，增长18.40%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计9250.34万元，比上年增加1783.64万元，增长23.89%。
1.财政拨款收入9240.3万元，占收入合计的99.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入9240.3万元，占收入合计的99.89%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入8.04万元，占收入合计的0.09%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入2.00万元，占收入合计的0.02%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计9127.04万元，比上年增加1343.05万元，增长17.25%，其中：基本支出7250.67万元，占支出合计的79.44%；项目支出1876.36万元，占支出合计的20.56%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9260.48万元，比上年增加1441.27万元，增长18.43%。主要原因：增加了京贸校区和葛渠校区的装修改造工程。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9105.45万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.70万元，占本年财政拨款支出0.02%；教育支出6624.65万元，占本年财政拨款支出72.76%；社会保障和就业支出906.83万元，占本年财政拨款支出9.96%；卫生健康支出539.37万元，占本年财政拨款支出5.92%；住房保障支出1032.90万元，占本年财政拨款支出11.34%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.70万元。其中：
“组织事务”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.70万元。主要原因：“组织事务”经费年初由教委统筹申报预算。
2、“教育支出”（类）2024年度年初预算5373.97万元，2024年度决算6624.65万元，完成年初预算的123.27%。其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算5373.97万元，2024年度决算6623.37万元，完成年初预算的123.25%。主要原因：追加京贸校区的设备购置、装修改造经费。
“职业教育”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.90万元。主要原因：“职业教育”经费年初由教委统筹申报预算。
“其他教育支出”（款，下同）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.38万元。主要原因：“其他教育支出”经费年初由教委统筹申报预算。
3、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算852.95万元，2024年度决算906.83万元，完成年初预算的106.32%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算852.95万元，2024年度决算906.83万元，完成年初预算的106.32%。主要原因：“行政事业单位养老支出”经费年初由教委统筹申报预算。
4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算531.94万元，2024年度决算539.37万元，完成年初预算的101.40%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算531.94万元，2024年度决算539.37万元，完成年初预算的101.40%。主要原因：“行政事业单位医疗”经费年初由教委统筹申报预算。
5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算1001.36万元，2024年度决算1032.90万元，完成年初预算的103.15%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算1001.36万元，2024年度决算1032.90万元，完成年初预算的103.15%。主要原因：“住房改革支出”经费年初由教委统筹申报预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7239.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数21.06万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加21.06万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数20.25万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加20.25万元。主要原因：本年赴芬兰考察交流；2024年度因公出国（境）费用主要用于赴芬兰考察交流，2024年度组织因公出国（境）团组1个、3人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.81万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.81万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.81万元，主要原因：按实际支出。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额535.17万元，其中：政府采购货物支出104.16万元，政府采购工程支出344.43万元，政府采购服务支出86.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京教育科学研究院通州区第一实验小学共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
9.离退休人员管理机构：反映各类离退休人员管理机构的支出。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京教育科学研究院通州区第一实验小学2024年项目支出绩效自评表
