目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京小学通州分校2024决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、部门/单位基本情况
1.单位机构设置
北京小学通州分校，内设6个部门，分别为校长室、党政办公室、教务处、德育处、总务处、工会。
2.主要职责
校长室具有以下职责：在学校党组织领导下，按照学校党组织有关决议，全面负责学校的教育教学和行政管理等工作。研究拟订和执行学校发展规划、组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划。组织开展教学活动和教育教学研究，研究拟订和执行学校重大建设项目，研究拟订和执行学校年度预算、大额度支出，加强财务管理和审计监督。
党政办公室职责：贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。协助校领导组织教师的政治学习，负责教职工的考核、政审以及思想政治工作。负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称申报、聘用、奖励，继续教育等材料的审核和组织工作，办理教职工调动和离退休工作。起草学校工作计划，总结报告等文字材料，完成学校行政和党组织的有关统计报表。
教务处工作职责：贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排初步意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。管理好学生的学籍档案，按省市教育局颁发学籍管理的文件，做好学生的转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作。
德育处职责：根据上级有关指示精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末做好工作总结。负责制定班主任工作职责及其考核办法、班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。领导与组织“三好学生”、“优秀学生干部”、“先进班集体”、“评星”、“优秀班主任”等评比工作，做好对学生的表扬、奖励工作。及时处理好学生中的偶发事件，严格校风校纪，严肃认真地处理好学生违纪、违规问题。抓好学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。
总务处工作职责：坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理。严格执行收费政策，组织学校收入。负责组织教学用品，按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品，负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材，做好采购供应和保管工作。负责校舍、设施的修建、维护工作，安全用水、用电。
工会职责：负责工会组织建设、教职工文体活动。组织教师疗休养、培训、法定节日慰问、互助保险等活动，积极开展教师心理健康的疏导工作。
3.单位职责
贯彻国家教育方针，实施课程标准，促进学生德智体美劳全面发展，构建家校社协同育人机制，并保障校园安全与健康成长环境。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计9021.19万元，比上年增加2362.99万元，增长35.49%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计9016.31万元，比上年增加2536.58万元，增长39.15%。
1.财政拨款收入9000.48万元，占收入合计的99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入9000.48万元，占收入合计的99.82%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入7.84万元，占收入合计的0.09%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入7.99万元，占收入合计的0.09%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计8806.56万元，比上年增加2239.43万元，增长34.1%，其中：基本支出7333.18万元，占支出合计的83.27%；项目支出1473.37万元，占支出合计的16.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计9005.36万元，比上年增加2394.69万元，增长36.22%。主要原因：工资改革、增加了绩效工资、公用经费支出、项目支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8790.73万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出6377.88万元，占本年财政拨款支出72.55%;社会保障和就业支出835.00万元，占本年财政拨款支出9.50%;卫生健康支出525.50万元，占本年财政拨款支出5.95%;住房保障支出1052.35万元，占本年财政拨款支出11.97%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2024年度年初预算5331.21万元，2024年度决算6377.88万元，完成年初预算的119.63%。其中：
“普通教育支出”（款）2024年度年初预算5331.21万元，2024年度决算6377.88万元，完成年初预算的119.63%。主要原因：本年工资改革，增加了绩效工资、公用经费支出、项目支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算791.47万元，2024年度决算835.00万元，完成年初预算的105.50%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算791.47万元，2024年度决算835.00万元，完成年初预算的105.50%。主要原因：本年度人员增加，养老保险基数增加。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算505.07万元，2024年度决算525.50万元，完成年初预算的104.04%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算505.07万元，2024年度决算525.50万元，完成年初预算的104.04%。主要原因：本年度人员增加，单位医疗保险基数增加。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算991.33万元，2024年度决算1052.35万元，完成年初预算的106.16%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算991.33万元，2024年度决算1052.35万元，完成年初预算的106.16%。主要原因：本年度人员增加，住房改革支出基数增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7325.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出6393.11万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出836.52万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出13.97万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出81.60包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.26万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.59万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少因公出境（国）费用支出，本年度无此项支出。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：：按照“三公经费”只减不增的原则，减少公务接待费支出，本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.26万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.59万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则，减少公务用车购置费支出，本年度无此项支出。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.26万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车运行维护费。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统筹范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额184.42万元，其中：政府采购货物支出96.90万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出87.52万元。授予中小企业合同金额184.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.42万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京小学通州分校共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
10.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
11.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
12.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
15.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
16.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
