北京市通州区军休离休退休干部休养所2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

通州区军休所成立于1985年，为二级预算、独立法人单位。内设财务室、安置办、办公室、活动站、医务室、党群办公室六个科室。其主要职责：为军休干部提供休养住所与相关服务，包括：军休干部休养住所的提供与管理；军休干部的生活扶助；军休干部的医疗保健；军休干部生活待遇费的发放；军休干部的政治理论学习；军休干部的文体活动组织；军休干部的其他重要活动组织。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计23521.23万元，比上年增加1674.10万元，增长7.66%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计22781.89万元，比上年增加2457.16万元，增长12.09%。

1.财政拨款收入20314.45万元，占收入合计的89.17%。其中：一般公共预算财政拨款收入20314.45万元，占收入合计的89.17%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00.万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2467.44万元，占收入合计的10.83%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计22307.51万元，比上年增加1199.71万元，增长5.68%，其中：基本支出814.15万元，占支出合计的3.65%；项目支出21493.35万元，占支出合计的96.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计20314.45万元，比上年增加2935.61万元，增长16.89%。主要原因：服务对象人数增加及待遇提高。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20314.45万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出20152.46万元，占本年财政拨款支出99.20%；

卫生健康支出50.21万元，占本年财政拨款支出0.25% ;

住房保障支出111.78万元，占本年财政拨款支出0.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算19445.85万元，2024年度决算20152.45万元，完成年初预算的103.63%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算76.63万元，2024年度决算97.92万元，完成年初预算的127.78%。主要原因：人员增加。

“退役安置”2024年度年初预算19369.22万元，2024年度决算20054.53万元，完成年初预算的103.54%。主要原因：本单位退役安置为转移支付资金年初预算只能估算。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算50.21万元，2024年度决算50.21万元，完成年初预算的100.00%。

其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算50.21万元，2024年度决算50.21万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：按预算执行。

3、“住房保障支出”2024年度年初预算105.32万元，2024年度决算111.78万元，完成年初预算的106.13%。

其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算105.32万元，2024年度决算111.78万元，完成年初预算的106.13%。主要原因：单位人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出814.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数71.36万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算93.19万元增加减少21.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数71.36万元，比2024年度年初预算数93.19万元减少21.83万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数67.94万元，主要原因：需购买的车型改变单价减少，2024年度更新3辆。公务用车运行维护费2024年度决算数3.42万元，主要原因：公务用车维修维护、加油及保险。2024年度公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运营经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额80.25万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出80.25万元。授予中小企业合同金额80.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额80.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区军队离休退休干部休养所共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反应退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

8.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

“卫生健康支出”类“优抚对象医疗”款“优抚对象医疗补助”项：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

9.“住房保障支出”类“住房改革支出”款住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“住房保障支出”类“住房改革支出”款“购房补贴”项：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

          无

二、项目支出绩效评价报告

        无

三、项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表

（  2024    年度）

项目名称

84年前军休干部、无军籍职工安置经费、管理福利费

主管部门

北京市通州区退役军人事务局

实施单位

北京市通州区军队离休退休干部休养所

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

54

54

54

10

100.00%

10

其中：当年财政拨款

54

54

54

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

质量指标

84年前接收的军休人员经费足额拨付率

=100.00%

=100.00%

30

30

时效指标

84年前接收的军休人员经费及时拨付率

及时

及时

30

30

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

≥90.00%

≥90.00%

30

30

总分

100

100

 

 

 

（  2024    年度）

项目名称

基层党委书记委员补助

主管部门

北京市通州区退役军人事务局

实施单位

北京市通州区军队离休退休干部休养所

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.36

9.36

9.36

10

100.00%

10

其中：当年财政拨款

9.36

9.36

9.36

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

质量指标

基层党委补助经费足额拨付率

=100.00%

=100.00%

30

30

时效指标

基层党委补助经费及时拨付率

及时

及时

30

30

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度

≥90.00%

≥90.00%

30

30

总分

100

100

 2024-320003-北京市通州区军队离休退休干部休养所决算公开报表