北京市通州区光荣院2024年度部门决算公开

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

通州区光荣院成立于1986年，为二级预算，独立法人单位。内设办公室及护理部两个部门。其主要职责：保障在院孤老优抚对象及有偿代养社会老人衣、食、住、行、医、安全保卫及娱乐需求，使他们能够幸福安度晚年，为他们提供高质量的服务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计888.63万元，比上年增加12.46万元，增长1.42%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计888.63万元，比上年增加12.46万元，增长1.42%。

1.财政拨款收入888.63万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入888.63万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计886.20万元，比上年增加10.03万元，增长1.14%，其中：基本支出546.68万元，占支出合计的61.69%；项目支出318.13万元，占支出合计的38.31%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计888.63万元，比上年增加12.46万元，增长1.42%。主要原因：单位本年度有维修改造项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出886.20万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出785.57万元，占本年财政拨款支出88.65%；

卫生健康支出36.09万元，占本年财政拨款支出4.07%；

住房保障支出64.54万元，占本年财政拨款支出7.28%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算829.51万元，2024年度决算785.57万元，完成年初预算的94.70%。

其中：

“行政事业单位养老支出”2024年度年初预算58.28万元，2024年度决算59.17万元，完成年初预算的101.53%。

主要原因：单位人员调整。

“抚恤”2024年度年初预算739.02万元，2024年度决算726.40万元，完成年初预算的98.29%。

主要原因：单位人员调整。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算36.89万元，2024年度决算36.09万元，完成年初预算的97.83%。

其中：

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算36.89万元，2024年度决算36.09万元，完成年初预算的97.83%。主要原因：单位人员调整。

3、“住房保障支出”2024年度年初预算66.28万元，2024年度决算64.54万元，完成年初预算的97.37%。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算66.28万元，2024年度决算64.54万元，完成年初预算的97.37%。主要原因：单位人员调整。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出546.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.43万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.80万元减少3.37万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.43万元，比2024年度年初预算数3.7万元减少3.27万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。主要原因：未购置公务用车。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.43万元，主要原因：公车使用减少。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运营经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区光荣院共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

无

二、项目支出绩效评价报告

无

三、项目支出绩效自评表

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

老人生活费

主管部门

北京市通州区退役军人事务局

实施单位

北京市通州区光荣院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

70

70

70

10

100%

10

其中：当年财政拨款

70

70

70

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

提高在院休养员生活水平，让在院休养员共享改革开放成果。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

在院休养员老人生活费足额拨付率

=100%

=100%

30

30

时效指标

在院休养员老人生活费及时拨付率

=100%

=100%

30

30

效益指标

社会效益指标

休养员生活情况

有效改善

有效改善

20

20

满意度指标

服务对象满意度标

休养员满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

劳务派遣人员经费

主管部门

北京市通州区退役军人事务局

实施单位

北京市通州区光荣院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

160

160

160

10

100%

10

其中：当年财政拨款

160

160

160

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障劳务派遣人员工资保险等相关费用

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

劳务派遣人员资金足额拨付率

=100%

=100%

30

30

时效指标

劳务派遣人员资金及时拨付率

=100%

=100%

30

30

效益指标

社会效益指标

劳务派遣人员生活情况

有效改善

有效改善

20

20

满意度指标

服务对象满意度标

劳务派遣人员满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

 

    

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

重点优抚对象经费

主管部门

北京市通州区退役军人事务局

实施单位

北京市通州区光荣院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50

50

50

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织开展慰问重点优抚对象等活动

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

重点优抚对象活动资金足额拨付率

=100%

=100%

30

30

时效指标

重点优抚对象活动资金及时拨付率

=100%

=100%

30

30

效益指标

社会效益指标

重点优抚对象生活情况

有效改善

有效改善

20

20

满意度指标

服务对象满意度标

重点优抚对象满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

 

    附件：北京市通州区光荣院决算公开报表