北京市通州区城市管理指挥中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

 主要职责：负责市民服务热线信息收集、分析处理、指挥调度、督办落实、指导培训等相关工作；负责城市管理方面的指挥调度相关工作；负责城市管理网格化体系建设、“多网合一”推进相关的事务性工作；承担城市“大脑”以及其他相关信息系统运行服务保障工作。

共有内设科室9个，分别为：综合科、热线受理一科、热线受理二科、考核评价科、指挥调度科、网格管理科、巡查员指导科、运行保障科、信息调研科。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计4194.45万元，比上年减少1407.91万元，下降25.13%。增减变动原因进行说明如下：主要由于本年度批复项目减少，2023年批复项目12个，2024年批复项目4个。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4173.86万元，比上年减少1393.82万元，下降25.03%。

1.财政拨款收入4173.86万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4173.86万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计4152.32万元，比上年减少1429.45万元，下降25.61%，其中：基本支出1729.15万元，占支出合计的41.64%；项目支出2423.17万元，占支出合计的58.36%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4194.45万元，比上年减少1407.91万元，下降25.13%。主要原因：批复项目减少，2023年批复项目12个，2024年批复项目4个。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4152.32万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出172.94万元，占本年财政拨款支出4.16%；

卫生健康支出129.99万元，占本年财政拨款支出3.13%；

城乡社区支出3611.76万元，占本年财政拨款支出86.98%；

住房保障支出237.63万元，占本年财政拨款支出5.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算177.36万元，2024年度决算172.94万元，完成年初预算的97.51%。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算177.36万元，2024年度决算172.94万元，完成年初预算的97.51%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算128.60万元，2024年度决算129.99万元，完成年初预算的101.08%。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算128.60万元，2024年度决算129.99万元，完成年初预算的101.08%。主要原因：社保调整。

3、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算3621.57万元，2024年度决算3611.76万元，完成年初预算的99.73%。

“城乡社区规划与管理”（款）2024年度年初预算2115.12万元，2024年度决算2111.69万元，完成年初预算的99.84%。主要原因：项目结余退回。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算330万元，2024年度决算311.48万元，完成年初预算的94.39%。主要原因：项目结余退回。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算14.01万元。主要原因：取暖费支出。

“城乡社区管理事务”（款）2024年度年初预算1176.44万元，2024年度决算1174.58万元，完成年初预算的99.84%。主要原因：人员经费调整。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算255.01万元，2024年度决算237.63万元，完成年初预算的93.18%。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算255.01万元，2024年度决算237.63万元，完成年初预算的93.18%。主要原因：人员减少及公积金调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出出1729.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1513.07万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出215.64万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.44万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.88万元减少1.88万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0万元增加0.00万元。主要原因：无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数00.0万元，比2024年度年初预算数1.88万元减少1.88万元。主要原因：无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计215.64万元，比上年增加215.64万元，增加原因：上年单位性质为事业单位，不在机关运行经费统计范围。今年单位性质变为参照公务员法管理事业单位，新加入统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1015.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1015.81万元。授予中小企业合同金额163.81万元，占政府采购支出总额的16.13%，其中：授予小微企业合同金额163.81万元，占政府采购支出总额的16.13%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本部门共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

  社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二级预算部门无需填报

二、重点项目支出绩效评价报告

二级预算部门无需填报

三、项目支出绩效自评表

项目支出自评表详见附件

北京市通州区城市管理指挥中心决算公开报表