北京市通州区供热和电力运行保障事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置、职责

   根据中共北京市通州区委机构编制委员会，通编【2021】64号文，组建北京市通州区供热和电力运行保障

事务中心。内设办公室、供电保障办、供热保障办、接速即办等业务科室。宗旨和业务范围为：为通州区供热

和电力运行平稳安全提供相关服务，主要承担本区供热、电力运行保障相关的事务性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计17907.77万元，比上年减少981.57万元，下降5.20%。增减变动原因进行说明如下：主要由于本年度只发放2023-2024年预拨和新增供热燃料补贴；2022-2023年提前燃料补贴；2023-2024年清算燃料补贴。

 

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计17891.97万元，比上年减少972.48万元，下降5.16%。

1.财政拨款收入17891.97万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17891.97万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计17874.72万元，比上年减少998.83万元，下降5.30%，其中：基本支出1805.64万元，占支出合计的10.10%；项目支出16069.08万元，占支出合计的89.90%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计17907.77万元，比上年减少981.57万元，下降5.20%。主要原因：发放2023-2024年预拨和新增供热燃料补贴；2022-2023年提前燃料补贴；2023-2024年清算燃料补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17874.72万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出16342.37万元，占本年财政拨款支出91.43% ;卫生健康支出119.19万元，占本年财政拨款支出0.67%；城乡社区1169.08万元，占本年财政拨款支出6.54%;住房保障支出244.07万元，占本年财政拨款支出1.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算13827.59万元，2024年度决算16342.37万元，完成年初预算的118.19%。其中：

“事业单位离退休”（款）2024年度年初预算78.20万元，2024年度决算82.79万元，完成年初预算的105.87%。主要原因：主要用于退休人员包干结余、房租补和过节费等支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2024年度年初预算117.45万元，2024年度决算127.06万元，完成年初预算的108.18%。主要原因：每年7月调整保险基数，实际保险支出增加。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2024年度年初预算58.72万元，2024年度决算63.44万元，完成年初预算的108.04%。主要原因：每年7月调整保险基数，实际职业年检支出增加。

“其他社会福利支出”（款）2024年度年初预算13569.09万元，2024年度决算16069.08万元，完成年初预算的118.42%。主要原因：区级拨入供暖燃料补贴。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算123.86万元，2024年度决算119.19万元，完成年初预算的96.23%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算123.86万元，2024年度决算119.19万元，完成年初预算的96.23%。主要原因：每年7月调整保险基数，实际支出保险减少。

3、“城乡社区环境卫生”(类)2024年度年初预算1134.15万元，2024年度决算1169.08万元，完成年初预算的103.08%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算1134.15万元，2024年度决算1169.08万元，完成年初预算的103.08%。主要原因：职工工资调整、追加人员工资。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算250.19万元，2024年度决算244.07万元，完成年初预算的97.55%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算250.19万元，2024年度决算244.07万元，完成年初预算的97.55%。主要原因：每年7月调整保险基数，实际支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1805.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1551.06万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出153.76万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出78.70万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出22.12万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.48万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.43万元减少2.95万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，本年度无此项支出。

 

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.73万元减少1.73万元。主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，压缩公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.48万元，比2024年度年初预算数3.70万元减少1.22万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，无公车购置支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.48万元，主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，压减三公经费支出。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7.43万元，其中：政府采购货物支出5.17万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额6.80万元，占政府采购支出总额的91.51%，其中：授予小微企业合同金额6.80万元，占政府采购支出总额的91.51%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区供热和电力运行保障事务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）支出的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他社会福利方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

12． 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

    二级预算单位无需填报

二、重点项目支出绩效评价报告

 二级预算单位无需填报

三、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市通州区供热和电力运行保障事务中心决算公开报表