北京市通州区环境卫生服务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置、职责

根据市编办《关于成立北京市通州区环境卫生服务中心的函》（京编办事〔2010〕28号）的有关精神，经区委常委会研究，现将组建北京市通州区环境卫生服务中心。北京市通州区环境卫生服务中心于2010年6月正式挂牌成立，为区政府直属公益一类事业单位，归口区城市管理委管理，机构规格正处级，经费形式全额拨款。

为建立扁平化城市管理体系，把各种管理力量压到一线，不断提升精细化管理服务水平，参照北京市环管中心机构设置，内设机构调整为9个，分别为:党政办、财务科、综合科、环卫设施建设科、科技信息化科、安全应急保障科、尘土残存量检测科、环卫检查一队、环卫检查二队。

1、党政办

负责本单位党务、政务工作;承担党建、纪检工作;负责人事劳资、队伍建设工作;负责退休人员的管理与服务;承担信息、信访、网格、综治、安全保密、宣传、12345 接诉即办督办等工作;承担重要事项的组织和督查督办工作;负责单位档案、内部后勤、安全、车辆及固定资产实物管理;负责本单位工会工作。

2、财务科

负责编报单位预决算;负责单位各项资金、政府采购手续办理工作;负责牵头建立健全内控制度;配合上级部门做好内部审计;组织协调绩效评价;负责通州京环公司服务费用、再生能源发电厂飞灰、垃圾处理贴费、有机质处理站垃圾处理贴费等核算、拨付;负责固定资产价值量管理;负责单位相关报表核算申报;负责财务档案整理归档。

3、综合科

负责对市、区环卫作业考核指标任务的分解、督办;负责环卫检查考核办法的制定、修订;负责冬季扫雪铲冰、防汛、蓝天保卫战、重污染天气、环保督察、街乡吹哨等工作的统筹、分解、督办工作;负责协助落实指导、协调生活垃圾处理设施和再生资源中转设施日常运行，协助统筹生活垃圾物流调度:负责环卫提案议案、12345接诉即办处置督办工作;负研究制定环卫相关政策、标准、规范;协助推进年度计划、重点任务等工作的落实。

4、环卫设施建设科

协助参与制定全区环卫设施规划和年度计划;协助区级环卫设施(公共卫生间、密闭式清洁站、再生能源发电厂、垃圾转运站等)建设的相关手续办理推进工作;参与城市建设和改造过程中相关环卫设施配套建设，参与有关项目的竣工验收;负责环卫设施建设相关12345接诉即办处置工作;协助参与研究制定环卫相关政策、标准、规范;协助推进年度计划、重点任务等工作的落实。

5、科技信息化科

协助负责本区环境卫生相关数据信息统计管理;建立健全环卫信息统计管理体系和制度，并组织实施;负责环境卫生检查考评数据统计、分析、报告;负责单位相关业务信息化系统的规划、建设;负责科技化、智能化环卫检查的研发、培训、推广;负责单位信息化系统运行管理、信息安全、信息化资产更新、升级工作;协助参与研究制定相关专业规划、年度计划;协助推进相关年度计划、重点任务等工作的落实。

6、安全应急保障科

负责贯彻执行安全生产的方针政策、法令法规、标准和规范，组织落实环卫行业安全检查工作;组织制定本单位安全生产年度管理目标并实施考核工作;拟定本单位安全运行应急预案，并负责组织实施、培训和演练;负责相关应急信息的收集、整理、分析;负责环卫相关突发事件应急处置的指挥协调;负责重大活动的有关保障工作;参与组织环卫系统防汛工作;协助推进相关年度计划、重点任务等工作的落实。

7、尘土残存量检测科

负责落实全区道路尘土量化检测实施细则及标准;负责组织实施全区“一、二、三级道路”、背街小巷尘土残存量检测、考核评价工作;负责“以克论净”量化检测数据统计、分析、报告、考核等工作;协助推进相关年度计划、重点任务等工作的落实。

8、环卫检查一队

负责城市副中心155平方公里区域通州京环公司环卫作业范围内清扫保洁、垃圾桶站、密闭式清洁站等环卫设施、公共卫生间、冬季扫雪铲冰、小广告清除等日常运行、作业指导服务、检查和考核评价;负责对环卫设施企业进行检查、考核评价;负责园林、河道、旅游景点等周边行业环境卫生检查;负责蓝天保卫战、重污染天气、首环办、创城创卫等检查落实工作;负责环境卫生相关突出问题、12345接诉即办督办工作;协助参与检查考评办法、年度计划的制定;协助推进重点任务工作的落实。

9、环卫检查二队

负责本区751平方公里区域环境卫生清扫保洁、环卫设施、公共卫生间、冬季扫雪铲冰、小广告清除等日常运行、作业指导服务、检查和考核评价;负责对环卫设施企业进行检查、考核评价;负责园林、河道、旅游景点等周边行业环境卫生检查;负责环境卫生相关突出问题、12345接诉即办督办工作;负责对作业单位所承担的各项环卫作业进行日常运行检查及考核评价;协助参与检查考评办法、年度计划的制定;协助推进重点任务工作的落实。

2016年，按照通州区政府与北京环卫集团《发展合作框架协议》、《发展合作实施方案》和通州区城管委部署要求，区环卫中心执行环卫作业改革，从原有具体作业调整为对通州京环公司的环卫专业管理范围及具体作业等实施检查考评。

2021年，根据《关于北京市通州区城市管理委员会事业单位改革有关事项的批复》(通编〔2021〕64号)，通州区环境卫生事务所、通州区生活垃圾转运站、通州区污物处理站、通州区西田阳垃圾卫生填埋场并入通州区环境卫生服务中心。主要承担本区环境卫生的技术性、服务性和事务性工作；承担作业队伍具体业务的管理和协调工作

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2364.11万元，比上年减少680.44万元，下降22.35%。增减变动原因进行说明如下：2024年较2023年人员减少和区环卫企业安全监督检查项目已执行完毕后续没有支出，相应收入支出减少；2024年上缴财政一部分两年以上财政拨款结转资金。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2195.15万元，比上年减少680.44万元，下降22.35%。

1.财政拨款收入2195.15万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2195.15万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2204.21万元，比上年减少561.26万元，下降20.30%，其中：基本支出2153.71万元，占支出合计的97.71%；项目支出50.50万元，占支出合计的2.29%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2207.52万元，比上年减少601.63万元，下降21.42%。主要原因：2024年较2023年人员减少和区环卫企业安全监督检查项目已执行完毕后续没有支出，相应收入支出减少；2024年上缴财政一部分两年以上财政拨款结转资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2196.35万元，主要用于以下方面：教育支出0.43万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出342.18万元，占本年财政拨款支出15.58%；卫生健康支出151.85万元，占本年财政拨款支出6.91%；城乡社区支出1427.03万元，占本年财政拨款支出64.97%；住房保障支出274.86万元，占本年财政拨款支出12.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.80万元，2024年度决算0.43万元，完成年初预算的53.75%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.80万元，2024年度决算0.43万元，完成年初预算的53.75%。主要原因：落实过紧日子要求，厉行节俭要求，压缩培训费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算312.11万元，2024年度决算342.18万元，完成年初预算的109.63%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算312.11万元，2024年度决算301.68万元，完成年初预算的96.66%。主要原因：在职人员减少及调整保险缴费基数，实际保险支出减少。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算40.50万元。主要原因：本年度退休人员离世，按批复申请退休人员抚恤金。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算155.00万元，2024年度决算151.85万元，完成年初预算的97.97%。其中：

    “行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算155.00万元，2024年度决算151.85万元，完成年初预算的97.97%。主要原因：在职人员减少及调整保险缴费基数，实际保险支出减少。

4、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算1440.85万元，2024年度决算1427.03万元，完成年初预算的99.04%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算1440.85万元，2024年度决算1427.03万元，完成年初预算的99.04%。主要原因：在职人员减少，实际支付工资减少。

    5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算293.52万元，2024年度决算274.86万元，完成年初预算的93.64%。其中：

   “住房改革支出”（款）2024年度年初预算293.52万元，2024年度决算274.86万元，完成年初预算的93.64%。主要原因：在职人员减少，实际支付公积金及购房补贴减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2145.85万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1812.50万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出240.76万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出84.84万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数15.59万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算17.75万元减少2.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.10万元减少1.10万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，未发生公务接待公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数15.59万元，比2024年度年初预算数16.65万元减少1.06万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数15.59万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格减少车辆各项支出。2024年度公务用车保有量9辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额29.04万元，其中：政府采购货物支出8.76万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出20.28万元。授予中小企业合同金额17.09万元，占政府采购支出总额的58.84%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的28.69%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区环境卫生服务中心共有车辆9台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映外出培训的培训经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映退休人员的退休费、物业补、

取暖等退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位缴

纳基本养老保险经费。

10社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位缴纳职

业年金保险经费。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及

丧葬费补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位缴纳医疗保险经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映单位用于保障机构正常运行、开展

日常工作的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位缴纳住房公积金经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映单位发放职工购房补贴经费。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告

二级预算部门无需填报

二、项目支出绩效评价报告

二级预算部门无需填报

三、项目支出绩效自评表