北京市通州区垃圾分类事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据《关于北京市通州区城市管理委员会事业单位改革有关事项的批复》(通编〔2021〕64号)，北京市通州区环卫设施所更名为北京市通州区垃圾分类事务中心。调整后北京市通州区垃圾分类事务中心为区城管委所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式全额拨款，主要承担本区垃圾分类相关事务性工作。

北京市通州区垃圾分类事务中心下属单位0个，内设办公室、宣传推广室、综合业务室、督察考核室、财务室，共5个科室，主要职责：对全区垃圾分类减量普及进行宣传、监督、检查、考核工作；在全区开展监督检查、日常考核、示范创建及推动居民自觉垃圾分类，进一步实现生活垃圾规范化收运，加强生活垃圾分类全覆盖；指导各乡镇提高垃圾分类运输作业能力、餐厨垃圾处理能力；增强居民垃圾分类主动性、提升我区生活垃圾减量化、资源化、无害化水平；促进全区居民和非居民单位按既定方案实施垃圾分类，提高居民和非居民单位垃圾分类意识，促使垃圾分类工作可持续开展。 

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1463.52万元，比上年减少175.74万元，下降10.72%。增减变动原因进行说明如下：退休3人，调出1人，实有人数减少，支出减少。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1339.47万元，比上年减少147.48万元，下降9.92%。

1.财政拨款收入1339.47万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1339.47万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1368.13万元，比上年减少147.08万元，下降9.71%，其中：基本支出1154.27万元，占支出合计的84.37%；项目支出213.87万元，占支出合计的15.63%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1374.95万元，比上年减少147.96万元，下降9.72%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及社保基数变化，据实安排相关支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1340.40万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出169.70万元，占本年财政拨款支出12.66%；

卫生健康支出76.90万元，占本年财政拨款支出5.74%；

城乡社区支出954.23万元，占本年财政拨款支出71.19%；

住房保障支出139.57万元，占本年财政拨款支出10.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类） 2024年度年初预算178.25万元，2024年度决算169.70万元，完成年初预算的95.21%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款） 2024年度年初预算178.25万元，2024年度决算169.70万元，完成年初预算的95.21%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及社保基数变化，据实安排相关支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（项） 2024年度年初预算84.46万元，2024年度决算75.78万元，完成年初预算的89.73%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及养老保险基数变化，据实安排相关支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”（项） 2024年度年初预算42.23万元，2024年度决算37.24万元，完成年初预算的88.19%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及职业年金基数变化，据实安排相关支出。

“事业单位离退休”（项） 2024年度年初预算51.55万元，2024年度决算56.67万元，完成年初预算的109.94%。主要原因：根据退休人员实有人数变化，据实安排相关支出。

2、“卫生健康支出”（类） 2024年度年初预算88.03万元，2024年度决算76.90万元，完成年初预算的87.36%。其中：

 “行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算88.03万元，2024年度决算76.90万元，完成年初预算的87.36%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及医疗保险基数变化，据实安排相关支出。

3、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算986.40万元，2024年度决算954.23万元，完成年初预算的96.74%。其中：

  “城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算986.40万元，2024年度决算954.23万元，完成年初预算的96.74%。主要原因：根据在职人员实有人数变化及项目变化，据实安排相关支出。

4、 “住房保障支出”（类）2024年度年初预算164.47万元，2024年度决算139.57万元，完成年初预算的84.86%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算164.47万元，2024年度决算139.57万元，完成年初预算的84.86%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及住房公积金基数变化，据实安排相关支出。

“住房公积金”（项）2024年度年初预算91.31万元，2024年度决算71.47万元，完成年初预算的78.28%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及住房公积金基数变化，据实安排相关支出。

“购房补贴”（项）2024年度年初预算73.16万元，2024年度决算68.10万元，完成年初预算的93.09%。主要原因：根据在职人员实有人数变化及补贴基数变化，据实安排相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1126.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出950.53万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出121.39万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出53.31万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等1.30万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数2.57万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算3.70万元减少1.13万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2. 公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

4.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数2.57万元，比2024年度年初预算数3.70万元减少1.13万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数2.57万元，主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，压减公车运维支出。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额352.55万元，其中：政府采购货物支出0.90万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出351.65万元。授予中小企业合同金额351.95万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额351.05万元，占政府采购支出总额的99.57%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区垃圾分类事务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区垃圾分类宣传、检查、考核等方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定，行政事业单位相符合条件职工、军队向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位为二级预算单位，不涉及部门整体绩效评价。

二、项目支出绩效评价报告

本单位为二级预算单位，不涉及项目支出绩效评价。

三、项目支出绩效自评表

 北京市通州区垃圾分类事务中心决算公开报表