北京市通州区燃气事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据中共北京市通州区委机构编制委员会通编[2021]64号文件组建北京市通州区燃气事务中心，内设办公室、财务室、安全检查组、煤改气保障组、燃气事务组等业务部门。主要承担本区燃气行业管理相关的事务性、辅助性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1248.72万元，比上年减少1.52万元，下降0.12%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1248.72万元，比上年减少1.52万元，下降0.12%。

1.财政拨款收入1248.72万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1248.72万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1248.72万元，比上年减少1.52万元，下降0.12%，其中：基本支出1185.97万元，占支出合计的94.98%；项目支出62.74万元，占支出合计的5.02%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1248.72万元，比上年减少1.52万元，下降0.12%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1248.72万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出157.19万元，占本年财政拨款支出12.58%；卫生健康支出86.75万元，占本年财政拨款支出6.95%；城乡社区支出846.08万元，占本年财政拨款支出67.76%；住房保障支出158.70万元，占本年财政拨款支出12.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.99万元，2024年度决算0.00万元。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.99万元，2024年度决算0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算136.46万元，2024年度决算157.19万元，完成年初预算的115.19%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算136.46万元，2024年度决算137.44万元，完成年初预算的100.72%。主要原因：因社保年中调整基数造成相应增长。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算19.74万元。主要原因：因退休人员死亡追加的抚恤金。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算86.75万元，2024年度决算86.75万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算86.75万元，2024年度决算86.75万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：无增减变化。

4、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算856.98万元，2024年度决算846.08万元，完成年初预算的98.73%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算25.00万元，2024年度决算25万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：无增减变化。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算831.98万元，2024年度决算821.08万元，完成年初预算的98.69%。主要原因：为落实厉行勤俭节约要求，严格控制经费支出。

5、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算175.25万元，2024年度决算158.69万元，完成年初预算的90.55%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算175.25万元，2024年度决算158.69万元，完成年初预算的90.55%。主要原因：因人员变动和年中公积金基数调整原因造成较年初预算有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1185.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1032.38万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出124.14万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出11.79万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等17.66万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数6.43万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算9.45万元减少3.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：我单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因：我单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数6.43万元，比2024年度年初预算数9.25万元减少2.82万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：我单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数6.43万元，主要原因：因有2辆车停驶，较年初预算数有所减少。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额44.75万元，其中：政府采购货物支出4.08万元，政府采购工程支出40.67万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.78万元，占政府采购支出总额的95.59%，其中：授予小微企业合同金额39.28万元，占政府采购支出总额的87.77%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区燃气事务中心共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位养老方面的支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映用于城乡社区方面的支出。 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定，行政事业单位相符合条件职工、军队向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

    二级预算部门无需填报

二、项目支出绩效评价报告

二级预算部门无需填报

三、项目支出绩效自评表

 北京市通州区燃气事务中心决算公开报表