北京市通州区市容服务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置、职责

根据北京市机构编制委员会（通编办【2017】23号），设立北京市通州区市容服务中心,内设办公室、财务室、渣土室、业务室、门前三包室。主要职责:为通州区城市美化提供市容管理保障。承担本区“门前三包”管理、建筑垃圾渣土管理相关的事务性、辅助性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计996.69万元，比上年增加54.33万元，增长5.77%。增减变动原因进行说明如下：主要由于本年度一般公共预算增加。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计982.28万元，比上年增加81.68万元，增长9.07%。

1.财政拨款收入982.28万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入982.28万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计983.47万元，比上年增加83.15万元，增长9.24%，其中：基本支出983.47万元，占支出合计的100.00%；项目支出0.00万元，占支出合计的0.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计996.69万元，比上年增加54.33万元，增长5.45%。主要原因：本年度增加人员4人，导致工资及社保缴费的增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出983.47万元，主要用于以下方面（按大类）：

 社会保障和就业支出159.56万元，占本年财政拨款支出16.23%；

 卫生健康支出70.55万元，占本年财政拨款支出7.17%；

 城乡社区支出628.40万元，占本年财政拨款支出63.90%；

住房保障支出124.96万元，占本年财政拨款支出12.70%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算913.94万元，2024年度决算983.47万元，完成年初预算的107.61%。

其中：

1.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算104.37万元，2024年度决算159.56万元，完成年初预算的152.88%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算104.37万元，2024年度决算143.56万元，完成年初预算的137.55%，主要原因：本年度在职人员晋级晋档，调整保险基数，根据实际情况追加人员保险。

“抚恤”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算16.00万元，主要原因：本年度退休人员离世，按批复申请退休人员抚恤金。

2.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算65.71万元，2024年度决算70.55万元，完成年初预算的107.37%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算65.71万元，2024年度决算70.55万元，完成年初预算的107.37%，主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

3.“城乡社区支出”（类）2024年年初预算622.68万元，2024年度决算628.40万元，完成年初预算的100.92%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算622.68万元，2024年度决算628.40万元，完成年初预算的100.92%，主要原因：要原因是人员增加及晋级晋档工资调整。

4.“住房保障支出”（类）2024年年初预算121.18万元，2024年度决算124.96万元，完成年初预算的103.12%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算121.18万元，2024年度决算124.96万元，完成年初预算的103.12%，主要原因是根据在职人员实有人数变化据实安排相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出983.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出868.02万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出91.86万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出23.59万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数8.23万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.50万元减少0.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数8.23万元，比2024年度年初预算数8.50万元减少0.27万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，无公车购置支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数8.23万元，主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，压减三公经费支出。2024年度公务用车保有量5辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6.80万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的27.73%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的27.73%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区市容服务中心共有车辆5台，共计62.61万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面的支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区方面的支出及保证单位正常运转及开展业务活动的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定，事业单位相符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无此报告

二、项目支出绩效评价报告

本单位无此报告

三、项目支出绩效自评表

 北京市通州区市容服务中心决算公开报表