北京市通州区市政道路管护事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市通州区市政道路管护事务中心主要职责是承担市政道路、桥梁建设管理与维护相关工作；承担城区道路防汛、应急抢险相关工作。

设置5个内设机构：办公室、财务室、规划实施组、质量监督组、防汛应急处置队，无下属机构。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3808.62万元，比上年减少3803.80万元，下降49.97%。主要原因：本年度一般公共预算接诉即办难点道路修复费、桥梁、天桥维护养护、城市道路维护养护、防汛应急（北运河左堤不连续堤段）、新车队房屋场地租赁及运行维护项目资金较上年减少。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计3803.24万元，比上年减少3771.28万元，下降49.79%。

1.财政拨款收入3803.24万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3803.24万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计3808.62万元，比上年减少3794.90万元，下降49.91%，其中：基本支出1343.48万元，占支出合计的35.27%；项目支出2465.14万元，占支出合计的64.73%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3803.24万元，比上年减少3789.93万元，下降49.91%。主要原因：本年接诉即办难点道路修复费、桥梁、天桥维护养护、城市道路维护养护、防汛应急（北运河左堤不连续堤段）、新车队房屋场地租赁及运行维护项目资金财政拨款收、支总计较上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3803.24万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出149.27万元，占本年财政拨款支出3.93%；

  卫生健康支出91.79万元，占本年财政拨款支出2.41%；

  城乡社区支出3385.21万元，占本年财政拨款支出89.01%；

  住房保障支出176.97万元，占本年财政拨款支出4.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.50万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.50万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：2024年度事业单位在编人员继续教育采用线上免费培训模式，因此本单位无培训费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算156.64万元，2024年度决算149.27万元，完成年初预算的95.29%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算156.64万元，2024年度决算149.27万元，完成年初预算的95.29%。主要原因：2024年度根据在职人员实有人数变化及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算96.44万元，2024年度决算91.79万元，完成年初预算的95.18%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算96.44万元，2024年度决算91.79万元，完成年初预算的95.18%。主要原因：2024年度根据在职人员实有人数变化及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

4、“城乡社区支出”（类）2024年度年初预算3194.69万元，2024年度决算3385.21万元，完成年初预算的105.96%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算2240.06万元，2024年度决算2459.80万元，完成年初预算的109.81%。主要原因：增加防汛应急（北运河左堤不连续堤段）项目资金。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算954.63万元，2024年度决算925.41万元，完成年初预算的96.94%。主要原因：2024年度根据在职人员实有人数变化及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算199.04万元，2024年度决算176.97万元，完成年初预算的88.91%。其中

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算199.04万元，2024年度决算176.97万元，完成年初预算的88.91%。主要原因：2024年度根据在职人员实有人数变化及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1343.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1127.47万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出178.06万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出19.42万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出18.50万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数40.01万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算59.85万元减少19.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.80万元减少0.80万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数40.01万元，比2024年度年初预算数59.05万元减少19.04万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数40.01万元，主要原因：缩减车辆加油、维修支出。2024年度公务用车保有量33辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额4671.55万元，其中：政府采购货物支出5.18万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4666.37万元。授予中小企业合同金额4658.17万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额3764.94万元，占政府采购支出总额的80.59%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区市政道路管护事务中心共有车辆103台；单位价值100万元（含）以上的设备4台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.支出功能分类项级科目名词解释：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中养老保险缴费支出；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中职业年金缴费支出；（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费；（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本支出人员经费中医疗保险缴费支出；（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。（7）住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（8）住房保障支出（类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告 

本单位为二级预算部门无需填报

二、项目支出绩效评价报告

本单位为二级预算部门无需填报

三、项目支出绩效自评表

 北京市通州区市政道路管护事务中心决算公开报表