北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

机构设置、职责

北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心,是北京市通州区城市管理委员会所属的公益一类事业单位,机构规格正科级，经费形式全额拨款，科级领导职数1正3副。内设办公室、财务室、党建劳资室、业务室、巡查室、夜巡室、接诉即办室、应急处置室、无主井盖管理室。主要承担城区主要道路市政、公用设施的日常巡查和城市运行以及应急事故处置相关工作；受城管委委托负责城市保障设施巡查工作；承担区城市管理委网格案件现场核实工作。无下属单位。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2296.07万元，比上年减少81.18万元，下降3.41%。减少原因如下：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1856.23万元，比上年减少333.34万元，下降15.22%。

1.财政拨款收入1856.23万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1856.23万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2203.30万元，比上年增加36.50万元，增长1.68%，其中：基本支出1873.91万元，占支出合计的85.05%；项目支出329.39万元，占支出合计的14.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2296.07万元，比上年减少81.18万元，下降3.41%。主要原因：因压减支出，基本支出中城乡社区支出和无主井盖巡查及应急处置维护费项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2203.30万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出207.86万元，占本年财政拨款支出9.44%；卫生健康支出139.98万元，占本年财政拨款支出6.35%；城乡社区支出1596.94万元，占本年财政拨款支出72.48%；住房保障支出258.52万元，占本年财政拨款支出11.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“社会保障和就业支出”（类）2024年年初预算207.23万元，2024年度决算207.86万元，完成年初预算的100.30%。其中：“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年年初预算207.23万元，2024年度决算207.86万元，完成年初预算的100.30%。主要原因:根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

 2、“卫生健康支出”（类）2024年年初预算140.07万元，2024年度决算139.98万元，完成年初预算的99.94%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年年初预算140.07万元，2024年度决算139.98万元，完成年初预算的99.94%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

3、“城乡社区支出”（类）2024年年初预算1380.05万元，2024年度决算1596.94万元，完成年初预算的115.72%。其中：“城乡社区公共设施”（款，下同）2024年年初预算100.00万元，2024年度决算329.39万元，完成年初预算的329.39%。主要原因：利用结转结余资金。“城乡社区环境卫生”（款，下同）2024年年初预算1280.05万元，2024年度决算1267.55万元，完成年初预算的99.02%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

4、“住房保障支出”（类）2024年年初预算268.79万元，2024年度决算258.52万元，完成年初预算的96.18%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2024年年初预算268.79万元，2024年度决算258.52万元，完成年初预算的96.18%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1873.91万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出1665.58万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出199.86万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出8.47万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数22.20万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算23.20万元减少1.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因:无此项业务发生。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：无接待业务发生。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数22.20万元，与2024年度年初预算数22.20万元持平。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：落实区委区政府关于过紧日子要求，无公车购置，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数22.20万元，主要原因：压减三公经费支出、车辆保有量无变化。2024年度公务用车保有量12辆。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额399.38万元，其中：政府采购货物支出4.22万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出395.15万元。授予中小企业合同金额387.38万元，占政府采购支出总额的97.00%，其中：授予小微企业合同金额385.23万元，占政府采购支出总额的96.46%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心共有车辆12台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映死亡人员一次性抚恤金等；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本支出人员经费中医疗保险缴费支出；

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映事业单位在公共设施管理中的项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位在公共设施管理中的基本支出和项目支出。

10.住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位基本支出人员经费中住房公积金支出。住房保障支出（类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位基本支出人员经费中购房补贴支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二级预算部门无需填报。

二、项目支出绩效评价报告

  二级预算部门无需填报。

三、项目支出绩效自评表

 北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心决算公开报表