北京市通州区照明和景观事务中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

根据北京市机构编制委员会（通编办〔2017〕23号），设立北京市通州区照明和景观事务中心。宗旨是为通州区照明和景观事务提供相关服务。本单位主要职责：承担本区城市照明、景观照明、天际线、户外广告管理相关的事务性工作。

内设财务室、办公室、事务室、监控室、维护室、景观广告巡查室。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1083.58万元，比上年增加17.88万元，增长1.68%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1072.51万元，比上年增加26.39万元，增长2.52%。

1.财政拨款收入1072.51万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1072.51万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1061.20万元，比上年增加10.69万元，增长1.02%，其中：基本支出937.09万元，占支出合计的88.30%；项目支出124.11万元，占支出合计的11.70%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1083.58万元，比上年增加17.88万元，增长1.68%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1061.20万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出99.81万元，占本年财政拨款支出9.41%；卫生健康支出68.47万元，占本年财政拨款支出6.45%；城乡社区支出765.91万元，占本年财政拨款支72.17%；住房保障支出127.02万元，占本年财政拨款支出11.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2024年度年初预算0.50万元，2024年度决算0.00万元。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.50万元，2024年度决算0.00万元。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，严控一般性支出，压减培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算101.08万元，2024年度决算99.81万元，完成年初预算的98.74%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算101.08万元，2024年度决算99.81万元，完成年初预算的98.74%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算69.39万元，2024年度决算68.47万元，完成年初预算的98.67%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算69.39万元，2024年度决算68.47万元，完成年初预算的98.67%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

3、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算795.53万元，2024年度决算765.91万元，完成年初预算的96.28%。其中：

“城乡社区公共设施”（款）2024年度年初预算142.00万元，2024年度决算124.11万元，完成年初预算的87.40%。主要原因：按实际进度执行。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算653.53万元，2024年度决算641.79万元，完成年初预算的98.20%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算134.65万元，2024年度决算127.02万元，完成年初预算的94.33%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算134.65万元，2024年度决算127.02万元，完成年初预算的94.33%。主要原因：根据在职人员实有人数变化以及年度社保基数变化，据实安排相关支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出937.09万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出832.43万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出93.55万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出2.49万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等8.63万元。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数9.62万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算13.45万元减少3.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数9.62万元，比2024年度年初预算数12.95万元减少3.33万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数9.62万元，主要原因：按照实际使用情况支出。2024年度公务用车保有量7辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额18.05万元，其中：政府采购货物支出9.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9.04万元。授予中小企业合同金额14.27万元，占政府采购支出总额的79.03%，其中：授予小微企业合同金额14.27万元，占政府采购支出总额的79.03%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区照明和景观事务中心共有车辆7台；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.（1）教育支出《类》进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映；（2）社会保障和就业支出《类》行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；（3）社会保障和就业支出《类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中养老保险缴费支出；（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养者支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中职业年金缴费支出；（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本支出人员经费中医疗保险缴费支出；（6）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映事业单位在公共设施管理中的项目支出。（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位在公共设施管理中的基本支出和项目支出。（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位基本支出人员经费中住房公积金支出。（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位基本支出人员经费中购房补贴支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二级预算部门无需填报。

二、重点项目支出绩效评价报告

二级预算部门无需填报。

三、项目支出绩效自评表

 北京市通州区照明和景观事务中心决算公开报表