北京市通州区动物疫病预防控制中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.机构设置

北京市通州区动物疫病预防控制中心位于河东果园路，隶属于北京市通州区农业技术综合服务中心下属单位，相当正科级财政补助单位，类别为公益一类；内设科室5个，分别为办公室、畜牧水产室、防疫室、实验室、科技室。

2、职责职能

为通州区动物及水产疫病预防控制提供相关服务，承担动物及水产养殖疫病防控规划的组织实施工作；承担动物及水产养殖病害防治、疫病诊断、疫情监测、疫病净化、疫情预报预测、水产环境监测和报告工作；承担强制免疫疫苗供应、应急防疫物资和技术的储备工作；承担水产养殖技术和畜牧兽医技术的研究与推广工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1235.07万元，比上年减少673.07万元，下降35.27%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计1235.07万元，比上年减少673.07元，下降35.27%。

1.财政拨款收入1235.07万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1235.07万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计1235.07万元，比上年减少673.07万元，下降35.27%，其中：基本支出1010.25万元，占支出合计的81.80%；项目支出224.82万元，占支出合计的18.20%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1235.07万元，比上年减少673.07万元，下降35.27%。主要原因：人员经费支出较上年减少抚恤金支出，项目经费支出减少狂犬服务费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1235.07万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出250.59万元，占本年财政拨款支出20.29%；卫生健康支出68.30万元，占本年财政拨款支出5.53%；农林水支出783.75万元，占本年财政拨款支出63.46%；住房保障支出132.44万元，占本年财政拨款支出10.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2024年度年初预算0.78万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：

“进修及培训”（款）2024年度年初预算0.78万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：本年无培训计划。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算307.23万元，2024年度决算250.59万元，完成年初预算的81.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算207.23万元，2024年度决算218.00万元，完成年初预算的105.20%。主要原因：为本单位在职职工支付的保险及退休职工统筹外工资，据实支出。

“抚恤”（款）2024年度年初预算100.00万元，2024年度决算32.59万元，完成年初预算的32.59%。主要原因：年中去世2人，据实支出。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算58.61万元，2024年度决算68.30万元，完成年初预算的116.53%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算58.61万元，2024年度决算68.30万元，完成年初预算的116.53%。主要原因：当年保险基数比例上调，保险以实际缴费进行支出。

4、“农林水支出”(类)2024年度年初预算870.89万元，2024年度决算783.75万元，完成年初预算的90.00%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算870.89万元，2024年度决算783.75万元，完成年初预算的90.00%。主要原因项目经费中狂犬服务费未在本年度支出。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算143.33万元，2024年度决算132.44万元，完成年初预算的92.40%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算143.33万元，2024年度决算132.44万元，完成年初预算的92.40%。主要原因：公积金缴存基数减少，缴费经费支出减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1010.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.99万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.60万元减少2.61万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.20万元减少0.20万元。主要原因：本年度我单位落实过紧日子要求，减少公务接待费，无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.99万元，比2024年度年初预算数7.40万元减少2.41万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数4.99万元，主要原因：本年按单位公务用车保有量需求进行车辆维修、保险、燃油费支出。2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额179.97万元，其中：政府采购货物支出159.05万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出20.92万元。授予中小企业合同金额179.1万元，占政府采购支出总额的99.51%，其中：授予小微企业合同金额169.39万元，占政府采购支出总额的94.12%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区动物疫病预防控制中心共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件1、附件2。