北京市通州区漷县卫生院2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区漷县镇漷县社区卫生服务中心（北京市通州区漷县卫生院）位于北京市通州区漷县镇漷兴一街3号。中心始建于1965年，2008年增加社区卫生服务中心功能，占地面积6667平方米，建筑面积4262平方米。中心管辖区内有33个自然村，常驻人口4.3万余人，是一所集医疗、预防、保健为一体的一级甲等综合性医院，医院的基本职责是保障基本医疗及公共卫生。

北京市通州区漷县卫生院内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、社区科等职能科室。下设两个服务站，分别为高庄服务站及黄厂铺服务站。

（二）主要职能

北京市通州区漷县卫生院主要职能是以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；开展医疗，预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12503.09万元，比上年增加1080.24万元，增长9.46%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计8393.37万元，比上年增加977.73万元，增长13.18%。

1.财政拨款收入3363.01万元，占收入合计的40.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入3363.01万元，占收入合计的40.07%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入4886.78万元，占收入合计的58.22%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入143.58万元，占收入合计的1.71%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计7228.37万元，比上年减少84.76万元，下降1.00%，其中：基本支出6718.56万元，占支出合计的92.95%；项目支出509.81万元，占支出合计的7.05%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3372.73万元，比上年增加405.17万元，增长14.00%。主要原因：本年度增加购房补贴支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3369.48万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出330.80万元，占本年财政拨款支出9.82%；卫生健康支出2565.95万元，占本年财政拨款支出76.16%；援助其他地区支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.02%；住房保障支出471.73万元，占本年财政拨款支出14.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算302.06万元，2024年度决算330.80万元，完成年初预算的109.51%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算302.06万元，2024年度决算330.80万元，完成年初预算的109.51%。主要原因：本年度职工养老保险及职业年金等缴费基数调增。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算1999.98万元，2024年度决算2565.95万元，完成年初预算的128.30%。其中：

“卫生健康管理事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7.78万元。主要原因：用于通州区从业人员健康体检费用减免补助项目经费支出。

“基层医疗卫生机构”2024年度年初预算1785.97万元，2024年度决算1618.62万元，完成年初预算的90.63%。主要原因：实际执行时该笔预算进行了调减，用于本年度人员工资支出。

“公共卫生”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算670.51万元。主要原因：实际执行时该笔预算进行了调增，用于基本公共卫生人员工资发放和基本公共卫生项目材料购入等工作支出。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算214.01万元，2024年度决算263.04万元，完成年初预算的122.91%。主要原因：本年度职工医疗保险缴费基数调增。

“中医药事务”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6.00万元。主要原因：用于促进中医药传承创新发展项目，中医下沉服务和中医阁建设支出。

3、“援助其他地区支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.00万元。其中：

“卫生健康”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.00万元。主要原因：用于援蒙支援对口帮扶项目支出。

4、“住房保障支出”2024年度年初预算220.06万元，2024年度决算471.73万元，完成年初预算的214.36%。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算220.06万元，2024年度决算471.73万元，完成年初预算的214.36%。主要原因：用于本年度购房补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2878.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.36万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.00万元减少0.64万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.36万元，比2024年度年初预算数1.00万元减少0.64万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.36万元，主要原因：车辆较新，运维费较预计减少。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额18.2万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出18.20万元。授予中小企业合同金额17.93万元，占政府采购支出总额的98.54%，其中：授予小微企业合同金额17.93万元，占政府采购支出总额的98.54%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区漷县卫生院共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映用于配合院前急救工作进行日常维护方面的支出。基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康反面的支出。

14.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）：反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称

漷县卫生院急救站工作经费

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区漷县卫生院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.4

3.4

3.4

10

100%

10

其中：当年财政拨款

3.4

3.4

3.4

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

2024年度配合通州区120紧急救援中心完成急救整体目标，对漷县卫生院急救工作站点进行日常维护，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内，提高服务质量，减少医疗投诉，提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

本年度配合通州区120紧急救援中心完成急救整体目标，对漷县卫生院急救工作站点进行日常维护，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内，提高服务质量，减少医疗投诉，提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

成本指标

指标1：提高救护车完好率，降低救护车运行成本

≥94%

100%

50

50

效益指标

社会效益指标

指标1：提升服务质量，减少医疗投诉

＜13件

0件

20

20

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：服务用车满意率达到98.5%

≥85%

100%

20

20

总分

100

100

北京市通州区漷县卫生院2024年度决算公开报表