北京市通州区卫生健康监督所2024年度部门决算

项目支出绩效自评表

  （   2024   年度）

项目名称

办公用房租赁费

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区卫生健康监督所

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

213

213

213

10

100%

10

其中：当年财政拨款

213

213

213

10

100%

10

     上年结转资金

—

—

—

  其他资金

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

租用办公用房以缓解通州区卫生健康监督所办公用房困难，保证卫生健康监督执法工作的正常开展。

承租北京新建房地产开发有限公司位于北京市通州区云景东路79号的办公楼1669.44平米及附属用房作为办公用房。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

人均建筑面积

25平方米

27.8平方

15

15

质量指标

办公用房及辅助用功能设置满足卫生监督员日常办公要求,保证卫生健康监督执法工作的正常开展。

卫生健康监督执法工作正常开展

办公用房满足卫生监督办公要求

15

15

时效指标

2024年10月完成

2024年10月完成

2024年10月完成

15

15

成本指标

年租金213万元

年租金213万元

年租金213万

15

15

社会效益指标

缓解通州区卫生健康监督所办公用房困难，提供良好的履职基础，保障人民群众生命健康安全，促进全区公共卫生事业安全有序发展。

有所提升

保证卫生监督执法工作正常开展

20

20

满意度指标

服务对象满意度标

合理划分办公用房功能区，优化配置办公用房资源，营造职工满意的办公环境。

职工满意度达90%以上

职工满意度96.7%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表

  （   2024  年度）

项目名称

公共场所电子监管系统维护项目

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

通州区卫生健康监督所

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20.24

20.24

20.2

10

99.8%

9

其中：当年财政拨款

20.24

20.24

20.2

10

99.8%

9

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对游泳场馆水质以及商场超市室内空气电子监管系统进行维护，保证系统正常运行，监测数据用于指导监督执法。提高游泳场馆水质、商场超市室内空气质量等相关卫生指标检测合格率。

对游泳场馆水质以及商场超市室内空气电子监管系统进行维护，保证系统正常运行，监测数据用于指导监督执法。提高游泳场馆水质、商场超市室内空气质量等相关卫生指标检测合格率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：电子监管系统维护台数

15台

13台

15

13

1台泳池水质电子监管设备因主体单位停业未运行,1台超市空气质量电子监管设备因主体单位装修于2023年6月停用。

质量指标

指标1：保证已安装电子监管系统正常运转

15台

13台电子监管设备正常运转

15

13

1台泳池水质电子监管设备因主体单位停业未运行,1台超市空气质量电子监管设备因主体单位装修于2023年6月停用。

时效指标

指标1：定期检查监控数据采集系统软件的工作状态及各种事件日志，随时收集卫生监督需求和建议，持续更新升级和优化软件系统、手机客户端功能

服务商定期维护、维修并建立工作记录并按月度、季度向甲方提供运维服务报告

按时完成检查

4

4

指标2：根据传感器、探头、试剂等使用周期对设备进行校准、保养

按时完成保养

3

3

指标3：随时对故障设备进行维修或部件更换

随时维护、维修，保障设备日常运转

维修与更换及时

3

3

成本指标

指标1：软件系统维护，现场设备维护，设备部件维修费合计不超过预算指标值

≤20.24

20.2

10

10

社会效益指标

指标1：游泳场馆商场超市电子监管项目卫生指标年度抽检样品合格率80%以上。

≥80%

2024年抽检合格率81.4%

30

30

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：管理相对人及卫生监督执法人员满意度90%以上。

≥90%

管理相对人及卫生监督执法人员满意度均达100%

10

10

总分

100

95

项目支出绩效自评表

  （   2024   年度）

项目名称

行政执法法治咨询及公告办理

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区卫生健康监督所

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9

9

8.488

10

94.31%

9.4

其中：当年财政拨款

9

9

8.488

10

94.31%

9.4

      上年结转资金

—

—

—

  其他资金

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政复议法》《中华人民共和国行政强制法》等法律要求，保证行政执法和行政处罚程序合法性，减少行政处罚诉讼、行政复议和非诉活动造成的损失。

全年无行政诉讼案件，3件行政复议案件中2件得到维持，非诉活动没有出现违法法律规定的情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：咨询服务次数

12次以上

15

30

30

指标2：

完成年内法院行政裁定书和行政执法文书公告送达

裁定书公告10份，报纸公告7份

20

20

时效指标

指标1：完成时间

2024年

2024年9月完成

10

10

社会效益指标

指标1：减少行政处罚诉讼和非诉活动造成的损失

行政处罚合法性

无行政诉讼，非诉活动均依法完成

15

15

指标2：

依法履行公告送达程序

需公告送达的行政处罚文书均依法送达

15

15

总分

100

99.4

项目支出绩效自评表

  （   2024   年度）

项目名称

现场执法手持终端设备软件日常维护

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区卫生健康监督所

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3.2

3.2

3.07

10

95.94%

9.5

其中：当年财政拨款

3.2

3.2

3.07

10

95.94%

9.5

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证日常卫生健康监督执法工作顺利开展

按年度目标完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：现场执法手持终端设备数量（台）

64

64

10

10

质量指标

指标1：软件正常使用率

＞90%

100%

20

20

时效指标

指标1：2024年度第二季度完成

按时完成

20

20

20

成本指标

指标1：不超过项目预算3.2万元

≤3.2

3.07

20

19

通过合理使用节约了维护费用

社会效益指标

指标1：保证监督工作顺利开展

保证监督工作顺利开展

完成预期监督工作

20

20

总分

100

98.5

项目支出绩效自评表

  （   2024   年度）

项目名称

学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康监督抽检和投诉举报应急检测

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

通州区卫生健康监督所

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.6

22.6

22.6

10

100%

10

其中：当年财政拨款

22.6

22.6

22.6

10

100%

10

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

依据国家及北京市关于公共卫生监督抽检文件要求，开展对通州区部分学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康抽检，了解各场所卫生指标状况，为监督执法提供数据支持。对群众反映强烈的被投诉举报单位或场所进行水质、公共用品用具、室内空气质量、职业病危害因素等卫生指标监督检测，对政府指令性任务进行检测，掌握各相关场所的卫生指标状况，依据指标结果提出相应监督意见，保障场所卫生。

按年度目标完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：检测单位数量（家）

对通州区部分学校卫生、公共场所及生活饮用水、职业健康监督抽检；对群众反映强烈的被投诉举报单位或场所进行水质、公共用品用具、室内空气质量、职业病危害因素等卫生指标监督检测，对政府指令性任务进行检测

完成公共场所检测104家，生活饮用水61家，学校幼儿园32家，投诉举报8家

15

15

质量指标

指标1：规范进行样品采样，能出具与样品相符的检测报告

规范进行样品采样，能出具与样品相符的检测报告

累计出具报告214份，1份报告检测数据有偏差，已要求检测机构免费复测

15

13

检测机构对检测现场实际情况核查不严谨导致数据有偏差，及时发现后已复查整改并 要求机构认真履行现场检查相关工作内容。

时效指标

指标1：依据国家及市级任务时限要求开展监督抽检；结合日常投诉举报，开展监督检测。

响应及时，在要求时间内到达现场

检测机构能够及时响应，在要求时间内到达现场开展采样，及时出具检测报告

10

10

成本指标

指标1：检测费合计不超过22.6万

≤22.6

22.6

10

10

社会效益指标

指标1：完成各项抽检及检测任务，了解通州区部分场所公共卫生状况，对投诉举报内容进行核实，及时处置，对政府指令性任务进行检测

完成各项抽检及检测任务，了解通州区部分场所公共卫生状况，对投诉举报内容进行核实，及时处置，对政府指令性任务进行检测。

完成2024年国家双随机监督抽检及北京市双随机抽检任务197户次，完成投诉举报现场采样8次。

30

30

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：投诉人满意，政府对指令性检测任务完成情况满意

涉及检测投诉人及政府任务，满意度达100%。

100%

10

10

总分

100

98

项目支出绩效自评表

  （   2024   年度）

项目名称

监督执法服装更换

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区卫生健康监督所

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

24.50

24.50

23.07

10

94.16%

9

其中：当年财政拨款

24.50

24.50

23.07

10

94.16%

9

      上年结转资金

—

—

—

  其他资金

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为加强卫生监督员制、着装管理，维护卫生监督队伍着装的统一性、严肃性，促进卫生监督队伍规范化建设，依据有关法律、法规对卫生监督制、着装实行统一管理。

监督执法服装更换项目预算申请财政资金24.5万元用于监督执法服装更换，已申请财政资金23.07万元，目前该项目合同已签订，10月已经按合同支付完毕。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

换装人数、服装套数

换装人数52人，每季度不少于2套

换装人数49人，每季度不少于2套

10

9

机构改革，编制冻结。预计新招录执法人员未招录

质量指标

服装面料、式样、标志、服装尺寸

符合服装面料、式样、标志规定要求、合体

符合规定要求、合体

10

10

时效指标

2024年10月完成

2024年10月完成

2024年10月完成

10

10

成本指标

成本控制

每人每套4710元，总价24.5万元。

每人每套4710元，总价23.07万。

10

10

通过合理使用节约了维护费用

社会效益指标

指标1：保证监督工作顺利开展

保证监督工作顺利开展

完成预期监督工作

20

20

可持续影响指标

着装风纪检查合格率、树立良好执法形象

着装风纪检查合格率90%以上，执法形象显著提高

着装风纪检查合格率98.0%，执法形象显著提高

20

20

满意度指标

服务对象满意度标

制装人员服装满意度

制装人员服装满意度达90%以上

制装人员服装满意度达98.0%。

10

10

总分

100

98