北京市通州区精神病医院2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

通州精神病医院以居民精神健康为中心、社区和家庭为单位，面向周围居民开展精神健康教育、预防、保健、康复等服务和精神病人诊疗服务；开展医疗；恢复期病人康复治疗与护理；精神病预防保健；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理的工作职能。

（二）主要职能

医院设立综合办公室、财务科、护理部总务科、心理科、医务科/医保办精防科、康复科、检验科、药剂科、采购科。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6299.18万元，比上年增加1016.32万元，增长19.24%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5687.08万元，比上年增加453.86万元，增长8.67%。

1.财政拨款收入3368.26万元，占收入合计的59.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入3368.26万元，占收入合计的59.23%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入2302.55万元，占收入合计的40.49%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入16.28万元，占收入合计的0.29%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计5384.07万元，比上年增加713.33万元，增长15.27%，其中：基本支出2212.39万元，占支出合计的41.09%；项目支出3171.69万元，占支出合计的58.91%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3368.26万元，比上年增加264.62万元，增长8.53%。主要原因：本年度调整人员工资、保险公积金基数调增。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3368.26万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出3.21万元，占本年财政拨款支出0.09%；卫生健康支出3171.66万元，占本年财政拨款支出94.16%；住房保障支出193.39万元，占本年财政拨款支出5.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度决算3.21万元，比2024年度年初预算增加3.21万元。其中：

“事业单位离退休”（款）2024年度决算3.21万元，比2024年度年初预算增加3.21万元。主要原因：用于退休人员补贴。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算3011.75万元，2024年度决算3171.65万元,完成年初预算的105.31%。其中：

“公共卫生支出”（款）2024年度年初预算2980.34万元，2024年度决算2980.34万元。主要原因:用于支付通州区精神病医院人员保险、绩效工资。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算31.42万元，2024年度决算191.32万元。完成年初预算的608.91%。主要原因：用于通州区医疗卫生高质量发展项目支出。

3、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算193.39万元。其中：

“住房补贴”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算193.39万元。主要原因：用于医院职工2024年度住房补贴发放。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出196.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区精神病医院共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事物（款）一般行政管理事务（项）：反映单位党员活动经费支出。

8.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告      

本单位无相关内容。

二、重点项目支出绩效评价报告  

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表  

项目支出绩效自评表

（   2024   年度）

项目名称

严重精神障碍患者管理

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区精神病医院

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

111.37

10

55.69%

5.6

其中：当年财政拨款

200

200

111.37

10

55.69%

5.6

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：精神科紧急住院17人，血药浓度监测5000项，参加康复人员300人，人员培训6场次，心理健康科普讲座88场，精神残疾人康复技能大赛22场，心理健康宣传2场。 目标2：规范管理率≥95%、病情稳定率≥95%、规律服药率≥85% 目标3：精神卫生知晓率≥80% 目标4：服务对象满意度≥90%

目标1：精神科紧急住院0人，血药浓度监测4976项、参加康复人员300人，人员培训8场次，心理健康科普讲座92场，精神残疾人康复技能大赛22场次，心理健康宣传46场次。 目标2：在册规范管理率97.49%、规律服药率93.21%、病情稳定率99.35% 目标3：精神卫生知识知晓率86.7%。 目标4：服务对象满意度≥99.7%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：精神科紧急住院

17人

0人

5

0

精神科紧急住院费用只能用于伙食费、药品耗材和治疗费等，不能用于住院费，精神科紧急住院费用暂无资金支出。

指标2：参加康复人数

300人

300人

3

3

指标3：人员培训场次

6场次

8场次

3

3

指标4：血药浓度监测

5000项

4976项

3

3

指标5：心理健康科普讲座

88场

92场

5

5

指标6：心理健康宣传

2场

46场

5

5

指标7：精神残疾人康复技大赛

1场

22场

3

3

质量指标

指标1：在册规范管理率

≥95%

97.49%

5

5

指标2：规律服药率

≥85%

93.21%

5

5

指标3：病情稳定率

≥95%

99.35%

5

5

指标4：精神卫生知晓率

≥80%

86.7%

5

5

时效指标

指标1：完成时间

2024年12月31日之前

2024年12月31日之前

3

3

社会效益指标

指标1：再住院率

不变或下降

与2023年保持一致

15

15

指标2：肇事肇祸案事件数率

下降或不发生

2024年未发生

15

15

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：满意度

≥90%

99.7%

10

10

总分

100

90.6

项目支出绩效自评表
（   2024   年度）
项目名称		严重精神障碍患者免费服药项目
主管部门		北京市通州区卫生健康委员会					实施单位		北京市通州区精神病医院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		622	622		622		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		622	622		622		10		100%		10
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：免费服药办理人数≥4200人 目标2：免费服药办理率≥75% 目标3：病情稳定率≥95% 目标4：规律服药率≥85%						目标1：免费服药办理人数81.6% 目标2：病情稳定率99.35% 目标3：规律服药率93.37%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：免费服药人数			4200	4820	10		10
			指标2：长效针剂人数			50	56	10		10
		质量指标	指标1：免费服药办理率			≥75%	81.6%	10		10
			指标2：规律服药率			≥85%	93.37%	10		10
			指标3：病情稳定率			≥95%	99.35%	5		5
		时效指标	指标1：完成时间			12月31日之前	12月31日之前	5		5
	效益指标	经济效益指标	指标1：疾病负担			下降	下降	10		10
			指标2：使用长效针剂患者再住院率			≤10%	4.7%	10		10
		社会效益指标	指标1：使用长效针剂患者肇肇事肇祸案事件			下降	2024年未发生	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满意度			≥95	99.2%	10		10
总分								100		100

项目支出绩效自评表
（   2024   年度）
项目名称		严重精神障碍患者免费服药项目
主管部门		北京市通州区卫生健康委员会					实施单位		北京市通州区精神病医院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2189.75	2189.75		2189.75		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		2189.75	2189.75		2189.75		10		100%		10
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：保障医院稳定发展						目标1：人员经费保障人数86人
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数			86	86	10		10
		时效指标	指标1：完成时间			12月31日之前	12月31日之前	10		10
	成本指标	成本指标	指标1：养老保险			257.13	257.13	10		10
			指标2：职业年金			128.57	128.57	10		10
			指标3：医疗保险			263.14	263.14	10		10
			指标4：失业保险			10.29	10.29	10		10
			指标5：工伤保险			4.12	4.12	10		10
			指标6：工资补助			1526.5	1526.5	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满意度			≥95	99.2%	10		10
总分								100		100

·北京市通州区精神病医院2024年度决算公开报表