北京市通州区妇幼保健院2024年度部门决算

第二部分 2024年度北京市通州区妇幼保健院部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区妇幼保健院成立于1982年10月，是经北京市通州区机构委员会以“京编市发1990（第012）号”文批准设立的事业单位，所属行业为非盈利性医疗机构。《事业单位法人证书》号为“事证第111011200246号”经费来源为差额补助事业单位，开办资金为2100万元人民币，隶属北京市通州区卫生健康委员会，为2级预算单位，是一所集医疗、保健、科研于一体的，具有一定规模的三级甲等妇幼保健院。我院内设临床科室和行政后勤科室，临床科室分别为产科、妇科、乳腺科、儿童外科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、计划生育科、内科、妇女保健科、儿童保健科、中医科、皮肤科、医疗美容科；行政后勤科室分别为总务科、财务科、器械科、科教科、院办公室、门诊办公室、客服中心、医保物价科、收费处、计划供应科、供应室、院感科、疾控科。

（二）主要职能

我院于2017年成为北京大学公共卫生学院教学科研基地，是一所集保健、医疗、教学、科研、预防于一体的三级甲等妇幼保健院，承担着辖区内妇女、儿童基本医疗和公共卫生职能任务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计76923.30万元，比上年增加6264.29万元，增长8.87%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计65443.62万元，比上年增加8362.09万元，增长14.65%。

1.财政拨款收入9410.37万元，占收入合计的14.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入9410.37万元，占收入合计的14.38%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入55307.19万元，占收入合计的84.51%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入726.06万元，占收入合计的1.11%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计65011.95万元，比上年增加5832.61万元，增长9.86%，其中：基本支出56656.72万元，占支出合计的87.15%；项目支出8355.23万元，占支出合计的12.85%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计9410.37万元，比上年增加2496.80万元，增长36.11%。主要原因：本年度补发住房补贴，副中心卫生健康事业高质量发展项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9410.37万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出137.15万元，占本年财政拨款支出1.46%；卫生健康支出8023.76万元，占本年财政拨款支出85.27%；援助其他地区支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.02%；住房保障支出1247.47万元，占本年财政拨款支出13.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算137.15万元。其中：

“事业单位离退休”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算137.15万元，主要原因：用于事业单位离退休人员支出。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算2851.44万元，2024年度决算8023.76万元，完成年初预算的281.39%。其中：

“妇幼保健医院”（款）2024年度年初预算1278.44万元，2024年度决算4363.72万元，完成年初预算的341.33%

主要原因：用于2023年重点项目补助资金、妇幼工作经费以及2024年妇幼人员经费项目支出。

“其他公立医院支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算35.00万元。主要原因：用于2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目支出。

“疾病预防控制机构”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算20.00万元。主要原因：用于提前下达2024年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金项目支出。

“基本公共卫生服务”（款）2024年度年初预算1570.00万元，2024年度决算2101.87万元，完成年初预算的133.88%。主要原因：：用于3-6岁儿童免费健康体检、通州区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目及长效节育户籍已婚育龄群众免费健康体检项目经费、2024年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金、提前下达2024年社会保障领域共同事权转移支付资金-基本公共卫生服务补助、免费婚前医学检查、孕前优生健康检查、2024年第二批中央转移支付基本公共卫生服务补助、北京市新生儿免费听力筛查项目经费、2024基本公共卫生服务专职人员工资补助项目。

“重大公共卫生服务”（款）2024年度年初预算3.00万元，2024年度决算96.02万元，完成年初预算的3200.67%。主要原因：用于2024年增加拨付提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费、艾梅乙母婴阻断项目、危重孕产妇抢救专项、增补叶酸预防神经管缺陷、危重新生儿转诊、救治工作专项、中央转移支付重大公共卫生服务补助资金项目。

“中医（民族医）药专项”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算43.00万元。主要原因：用于提前下达2024年社会保障领域专项转移支付资金-促进基层中医药传承创新发展经费项目。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1364.14万元。主要原因：用于副中心卫生健康事业高质量发展项目（一般债券）、医疗卫生高质量发展及医改资金项目。

3、“援助其他地区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.00万元。其中：

“卫生健康”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.00万元。主要原因：用于对口帮扶经费项目。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1247.47万元。

其中：

“购房补贴”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1247.47万元。主要原因：用于购房补贴项目，支出我院在职职工房补、退休人员第一阶段房补。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1384.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2441.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出1147.31万元，政府采购服务支出1294.57万元。授予中小企业合同金额1582.73万元，占政府采购支出总额的64.82%，其中：授予小微企业合同金额1582.73万元，占政府采购支出总额的64.82%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区妇幼保健院共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备45台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

9卫生健康支出(类)公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健院的支出。

10.卫生健康支出(类) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

12.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

14.卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务各方面的支出。

15.援助其他地区支出(类) 卫生健康（款）：反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。

16.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

·附件1：北京市通州区妇幼保健院2024年度部门决算报表

·附件2：北京市通州区妇幼保健院项目支出绩效自评表