北京市通州区徐辛庄卫生院2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构情况

北京市通州区徐辛庄社区卫生服务中心（即徐辛庄卫生院）隶属于通州区卫健委，为一级甲等综合医院，属于差额拨款事业单位，无下属单位。编制床位20张，实际开放床位20张。服务于18个自然村，辖区常住人口7.8万余人，其中户籍人口3.7万人、外来人口4.3万人。我中心位于北京市通州区宋庄镇徐辛庄村67号，总面积6666平方米。中心内设全科、内科、儿科、妇科、中医科、心电图、超声、放射、化验和预防保健中心等科室。承担辖区基本医疗和公共卫生服务。本中心下设两个社区卫生服务站：香溪郡服务站和尹各庄服务站。

（二）主要职能

我中心是以非营利性为目的，以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，为本地区居民提供健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；开展医疗；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计14868.50万元，比上年增加1947.09万元，增长15.07%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计10548.66万元，比上年增加1452.65万元，增长15.97%。

1.财政拨款收入3795.95万元，占收入合计的35.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入3795.95万元，占收入合计的35.99%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入6576.26万元，占收入合计的62.34%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入176.45万元，占收入合计的1.67%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计9532.61万元，比上年增加931.04万元，增长10.82%，其中：基本支出8659.27万元，占支出合计的90.84%；项目支出873.34万元，占支出合计的9.16%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3838.87万元，比上年增加570.95万元，增长17.47%。主要原因：财政拨款基本支出和财政拨款项目支出增加，其中基本支出是人员住房补贴相关支出增加，项目支出是基本公共卫生资金项目增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3838.87万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出337.82万元，占本年财政拨款支出8.80%；卫生健康支出3022.39万元，占本年财政拨款支出78.73%；援助其他地区支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.03%；住房保障支出477.67万元，占本年财政拨款支出12.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算313.53万元，2024年度决算337.82万元，完成年初预算的107.75%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算313.53万元，2024年度决算337.82万元，完成年初预算的107.75%。主要原因：用于职工养老保险，职业年金等人员经费的支出；2024年度在编有新入职职工，社保缴费基数调整。

2.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算2170.07万元，2024年度决算3022.39万元，完成年初预算的139.28%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.90万元。主要原因：用于通州区从业人员健康体检费用减免补助项目支出。

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算1911.52万元，2024年度决算1943.99万元，完成年初预算的101.70%。主要原因：用于人员经费和日常活动支出。2024年度在职人员工资预算较少，在编有新入职职工。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算814.20万元。主要原因：用于基本公共卫生服务项目支出、慢病综合防控工作项目支出、家庭医生签约项目支出、通州区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目及长效节育户籍已婚育龄群众免费健康体检项目支出、在岗乡村医生基本待遇补助项目支出、北京市通州区徐辛庄卫生院急救站工作项目支出、重大公共卫生服务项目支出、重大传染病防控项目支出以及产前检查及产后访视补助项目支出。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算222.14万元，2024年度决算249.29万元，完成年初预算的112.22%。主要原因：用于职工医疗保险支出；2024年度在编有新入职职工，社保缴费基数调整。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算10.00万元。主要原因：用于促进基层中医药传承创新发展项目支出。

3、“援助其他地区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.00万元。其中：

“卫生健康”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.00万元。主要原因：用于对口帮扶项目支出。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算218.76万元，2024年度决算477.67万元，完成年初预算的218.35%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算218.76万元，2024年度决算477.67万元，完成年初预算的218.35%。主要原因：用于职工住房补贴、公积金支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2995.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.85万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.85万元，比2024年度年初预算数1.85万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.85万元，主要原因：所有支出使用财政资金。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额369.26万元，其中：政府采购货物支出9.16万元，政府采购工程支出287.66万元，政府采购服务支出72.44万元。授予中小企业合同金额367.88万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额367.88万元，占政府采购支出总额的99.63%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区徐辛庄卫生院共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康反面的支出。

援助其他地区支出（类）卫生健康（款）：反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、 重点项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（ 2024年度）
项目名称		北京市通州区徐辛庄卫生院急救站工作经费
主管部门		北京市通州区卫生健康委员会					实施单位		北京市通州区徐辛庄卫生院
项目资金 （万元）				年初     预算数	全年     预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		36.4	36.4		22.29		10		61.24%		6
		其中：当年财政拨款		36.4	36.4		22.29		10		61.24%		6
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2024年度完成通州区院前急救整体目标，完成急救转运任务510人次，提高院前急救呼叫满足率97%以上，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.50%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。						2024年度完成通州区院前急救整体目标，完成急救转运任务510人次，提高院前急救呼叫满足率97%以上，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.50%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标 质量指标	指标1：完成急救转运任务510人次			510	510	20		20
			指标1：提高院前急救呼叫满足率97%			100%	100%	10		10
			指标2：缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内			15分钟	15分钟	10		10
		成本指标	指标1：提高救护车完好率，降低救护车运行成本			94%	94%	10		10
		社会效益 指标	指标1：提升服务质量，减少医疗投诉			13件	0件	20		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务用车满意率达到98.5%			85%	98.5%	20		20
总分								100		96

·附件：北京市通州区徐辛庄卫生院2024年度部门决算