北京市通州区新华街道社区卫生服务中心2024年度部门决算

第二部分2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

 2018年9月经通州区编办同意，正式设立北京市通州区新华街道社区卫生服务中心。中心自成立以来，不断提高服务水平和服务质量，与街道协作开展医养结合工作，以及辖区重要场所的医疗应急保障工作。

北京市通州区新华街道社区卫生服务中心，为区卫健委所属正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。中心地址位于通州区新华街道运河东堤运潮减河南侧交汇处（月亮河度假区内），面积为1509.39平方米。下设两家社区卫生服务站，分别为：新华站、京贸国际城站，两个社区站正常服务运营，为辖区居民健康保驾护航。中心内设全科医疗科、中医科、慢病康复科、预防保健科、检验科、放射科、B超、心电等临床相关科室。

（二）主要职能

北京市通州区新华街道社区卫生服务中心主要职能是为辖区居民提供基本医疗服务和基本公共卫生服务。负责辖区居民预防保健、各类传染病的宣传和预防；慢性非传染病的健康教育和管理以及社区卫生保健知识的宣传和居民健康体检、居民保健、健康教育指导工作，为社区居民提供疫苗接种服务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5525.31万元，比上年减少4384.65万元，下降44.24%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计4984.06万元，比上年减少3216.32万元，下降39.22%。

1.财政拨款收入2755.13万元，占收入合计的55.28%。其中：一般公共预算财政拨款收入2755.13万元，占收入合计的55.28%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入2187.14万元，占收入合计的43.88%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入41.79万元，占收入合计的0.84%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计4753.87万元，比上年减少4615.63万元，下降49.26%，其中：基本支出4281.30万元，占支出合计的90.06%；项目支出472.57万元，占支出合计的9.94%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2775.15万元，比上年减少264.81万元，下降8.71%。主要原因：本年度职工人数减少，人员支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2756.11万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出270.16万元，占本年财政拨款支出9.80%；卫生健康支出2149.24万元，占本年财政拨款支出77.98%；住房保障支出336.71万元，占本年财政拨款支出12.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算267.64万元，2024年度决算270.16万元，完成年初预算的100.94%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算267.64万元，2024年度决算270.16万元，完成年初预算的100.94%。主要原因：用于职工养老保险，职业年金等人员经费的支出。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算2106.87万元，2024年度决算2149.24万元，完成年初预算的102.01%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算1526.58万元，2024年度决算1158.14万元，完成年初预算的75.87%。主要原因：用于人员经费和日常活动支出。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算390.66万元，2024年度决算806.10万元，完成年初预算的206.34%。主要原因：用于老年人体检、健康教育等基本公共卫生服务活动支出。

“中医药”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.00万元，主要原因：用于中医药建设等方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度预算189.63万元，2024年度决算181.00万元，完成年初预算的95.45%。主要原因：职工人数减少，医疗保险支出减少。

3、“住房保障支出”（类）2024年度预算171.97万元，2024年决算336.71万元，完成年初预算的195.80%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度预算171.97万元，2024年决算336.71万元，完成年初预算的195.80%。主要原因：用于职工住房补贴、公积金等方面的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2298.99万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.29万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.30万元减少0.01万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.29万元，比2024年度年初预算数0.30万元减少0.01万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.29万元，主要原因：用于公务车保险费用。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额18.85万元，其中：政府采购货物支出2.83万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出16.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区新华街道社区卫生服务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（   2024   年度）

项目名称

四家临时人员经费-新华

主管部门

通州区卫生健康委

实施单位

北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

117.95

117.95

117.95

10

100%

10

其中：当年财政拨款

117.95

117.95

117.95

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障中心周转期间临时人员工资、保险经费（按在编制工70%进行保障）

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：新华中心9名临时人员

9人

9人

20

20

时效指标

指标1：每年上半年拨付至新华中心，按时发放至个人

当年12月发放完毕

已于12月底前发放完毕

20

20

成本指标

指标1：按照在职职工保险基数及平均工资的70%进行保障

117.95万元

117.95万元

15

15

效益指标

经济效益指标

指标1：对该单位人员经费进行补助，减轻医院运行压力，提高职工积极性

提高职工积极性

职工积极性得到提高，医院运行压力减轻

15

15

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度

使患者满意

患者达到满意

20

20

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（   2024   年度）

项目名称

四家中心房租-新华

主管部门

通州区卫生健康委

实施单位

北京市通州区新华街道社区卫生服务中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

272.709

272.709

272.709

10

100%

10

其中：当年财政拨款

272.709

272.709

272.709

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对中心房租进行保障，保障中心正常运行

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：新华中心房屋租赁面积1509.39平方米

房屋租赁面积1509.39平方米

房屋租赁面积1509.39平方米

20

20

质量指标

指标1：使用率达100%

租赁面积1509.39平方米全部使用

租赁面积1509.39平方米已全部使用

20

20

时效指标

指标1：每年7月拨付至中心

准时拨付

已与当年准时拨付

20

20

成本指标

指标1：房屋租金4.95元/平方米/天

272.709万元

272.709万元

20

20

效益指标

经济效益指标

指标1：解决新华中心房租经费问题，保障医疗卫生业务正常开展

解决新华中心房租经费问题

已于当年按时支出

5

5

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：增强工作服务意识，提高辖区人民就医满意度

提高辖区人民就医满意度

辖区居民达到满意

5

5

总分

100

100

·附件：北京市通州区新华街道社区卫生服务中心2024年度决算公开报表