第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置
北京市通州区梨园卫生院位于北京市通州区葛布店南里11号楼，是一所集医疗、预防、保健为一体的一级甲等综合医院，内设预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等职能科室。
(二）主要职能
主要职能是以健康为中心、社区为范围、家庭为单位，面向全体居民开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育服务和一般常见病、多发病的诊疗服务；开展医疗，预防保健；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计27032.78万元，比上年增加比上年增加3548.23万元，增长15.11%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计20468.48万元，比上年增加3100.32万元，增长17.85%。
1.财政拨款收入6659.94万元，占收入合计的32.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入6659.94万元，占收入合计的32.54%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入13415.88万元，占收入合计的65.54%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入392.66万元，占收入合计的1.92%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计18973.59万元，比上年增加2093.68万元，增长12.40%，其中：基本支出18057.74万元，占支出合计的95.17%；项目支出915.85万元，占支出合计的4.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6663.05万元，比上年增加1246.67万元，增长23.02%。主要原因：本年度新增住房补贴相关财政拨款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6663.05万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出661.52万元，占本年财政拨款支出9.93%；卫生健康支出5123.77万元，占本年财政拨款支出76.90%；援助其他地区支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.04%；住房保障支出874.76万元，占本年财政拨款支出13.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算634.70万元，2024年度决算661.52万元，完成年初预算的104.23%。
其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算634.70万元，2024年度决算661.52万元，完成年初预算的104.23%。主要原因：在职人员增加，养老保险支出增加。
2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算1271.29万元，2024年度决算5123.77万元，完成年初预算的403.04%。其中：
“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算821.59万元，2024年度决算3419.04万元，完成年初预算的416.15%。主要原因：用于人员经费支出。
“公共卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1227.08万元，主要原因：用于在编人员工资、2024年基本公共卫生服务项目、2024年产前检查及产后访视补助项目、2024年中央转移支付重大传染病防控、2024年重大公共卫生服务项目、2024年乡医补助及2024年家庭医生签约。
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算449.70万元，2024年度决算469.84万元，完成年初预算的104.48%。主要原因：在职人员增加，故医疗保险支出增加。
“中医药事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算7.81万元，主要原因：用于促进基层中医药传承创新发展经费。
3、“援助其他地区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.00万元。其中：
“卫生健康”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.00万元。主要原因：用于对内蒙古地区的对口帮扶。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算411.79万元，2024年度决算874.76万元，完成年初预算的212.43%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算411.79万元，2024年度决算874.76万元，完成年初预算的212.43%。主要原因：用于职工住房公积金缴存及住房补贴发放。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5768.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分梨园卫生院2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.45万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.50万元减少0.05万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.45万元，比2024年度年初预算数0.50万元减少0.05万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.45万元，主要原因：支付车辆维修费。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额117.02万元，其中：政府采购货物支出40.56万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出76.46万元。授予中小企业合同金额116.00万元，占政府采购支出总额的99.13%，其中：授予小微企业合同金额116.00万元，占政府采购支出总额的99.13%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区梨园卫生院共有车辆3台；单位价值100.00万元（含）以上的设备6台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康反面的支出。
援助其他地区支出（类）卫生健康（款）：反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
本单位无相关内容。
二、项目支出绩效评价报告
本单位无相关内容。
三、项目支出绩效自评表
本单位无相关内容。
