北京市通州区永乐店卫生院2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区永乐店卫生院是一所基层综合性卫生院，设有全科、外科、妇科、妇女保健科、口腔科、医学检验科、医学影像科，中医科、中医特色诊疗区、预防保健科、健康教育科、下属单位：北京市通州区柴厂屯社区站和北京市通州区小务社区站共计2个。

（二）主要职能

提供基本基本医疗服务；提供国家基本公共卫生服务；提供计划生育技术指导服务；辖区卫生管理和村卫生室指导服务。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计20432.51万元，比上年增加2473.58万元，增长13.77%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计16711.99万元，比上年增加2758.94万元，增长19.77%。

1.财政拨款收入6061.93万元，占收入合计的36.27%。其中：一般公共预算财政拨款收入6061.93万元，占收入合计的36.27%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入10026.45万元，占收入合计的60.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入623.62万元，占收入合计的3.73%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计14766.98万元，比上年增加528.57万元，增长3.71%，其中：基本支出13627.66万元，占支出合计的92.28%；项目支出1139.33万元，占支出合计的7.72%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6065.08万元，比上年增加1296.03万元，增长27.18%。主要原因：用于发放退休人员住房补贴，人员支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6065.08万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出551.60万元，占本年财政拨款支出9.09%；卫生健康支出4556.65万元，占本年财政拨款支出75.13%；援助其他地区支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.02%；住房保障支出955.83万元，占本年财政拨款支出15.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算474.11万元，2024年度决算551.60万元，完成年初预算的116.34%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算474.11万元，2024年度决算551.60万元，完成年初预算的116.34%。主要原因：本年保险基数增加，机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出增加，事业单位离退休经费用于退休人员统筹外补助支出。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算3335.77万元，2024年度决算4556.65万元，完成年初预算的136.60%。其中：

“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算2963.45万元，2024年度决算3353.10万元，完成年初预算的113.15%。主要原因：用于人员工资相关支出。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算36. 40万元，2024年度决算784.23万元。完成年初预算的2154.48%，主要原因：用于两癌筛查项目，家庭医生签约经费，慢病综合防控工作项目， 基本公共卫生服务补助项目，在岗乡村医生基本待遇补助，产前检查及产后访视补助项目支出。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算16.00万元。主要原因：用于社会保障领域专项转移支付资金-促进基层中医药传承创新发展项目。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算335.92万元，2024年度决算403.31万元，完成年初预算的120.06%主要原因：本年医疗保险基数增加，所以缴费支出增加。

“援助其他地区支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.00万元。主要原因：该支出用于对口支援帮扶项目支出。

3、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算364.89万元，2024年度决算955.83万元，完成年初预算的261.95%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算364.89万元，2024年度决算955.83万元，完成年初预算的261.95%。主要原因：用于补发职工住房补贴的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4995.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元无变化。

其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元无变化。主要原因：本单位无此项支出，2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元无变化。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元无变化。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额376.79万元，其中：政府采购货物支出270.13万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出106.66万元。授予中小企业合同金额376.79万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额376.79万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区永乐店卫生院共有车辆4台；单位价值100万元（含）以上的设备7台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映用于院前应急救治方面的支出。基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康反面的支出。

13.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）：反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目名称		永乐店卫生院急救站工作经费
主管部门		北京市通州区卫生健康委					实施单位		北京市通州区永乐店卫生院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		36.40	36.40		36.40		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		36.40	36.40		36.40		10		100%		10
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2024年度完成通州区院前急救站整体目标，完成急救任务510趟，提高院前急救呼叫满足率97%以上，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。						2024年度完成通州区院前急救站整体目标，完成急救任务510趟，提高院前急救呼叫满足率97%以上，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成急救任务600趟			600次	600次	20		20
		质量指标	缩短平均急救反应时间在12.5分钟以内			15分钟	15分钟	20		20
			提高院前急救呼叫满足率98%			100%	100%	20		20
	效益指标	经济效益指标	提升救护车完好率，降低救护车运行成本			94%	94%	10		10
		社会效益指标	提升服务质量、减少医疗投诉			13件	13件	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	服务用车满意率达到98.5%			85%	85%	10		10
总分								100		100

·附件：北京市通州区永乐店卫生院2024年度部门决算