首都医科大学附属北京潞河医院2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况 

（一）机构设置

首都医科大学附属北京潞河医院是财政差额拨款的三级综合医院，隶属于北京市通州区卫生健康委。性质为政府办非盈利医疗单位，下设各门诊临床、内外妇儿、行政后勤等科室。首都医科大学附属北京潞河医院始建于1878年，迄今已有147年历史，现为区域急危重症救治中心、疑难疾病诊治中心、区域医学教育中心和医学科研及防病中心。经过一个多世纪的发展，医院已经成为集医疗、教学、科研、防病为一体的大型三级综合医院和首都医科大学临床医学院。医院占地面积60亩，建筑面积15万余平方米；现有员工三千余人，编制床位1300张。

潞河医院始终坚持“以患者为中心”的服务理念，启动“以器官系统为基础，以疾病为核心”的学科改革，已成为国家区域医疗水平之蓝色县域核心示范基地，MMC省级管理中心、全国示范中心，国家胸痛中心，国家卒中中心，国家心源性卒中防治基地，国家呼吸与危重症医学科规范化建设单位，国家高血压联盟核心基地，全国眩晕医学专科联盟单位，北京市首批安宁疗护示范基地。神经内科、普外科、心内科、重症医学科、呼吸内科、中医科、影像科、儿科、感染性疾病科、烧伤科等10个科室被评为北京市重点专科。

（二）主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。具体业务范围是：医疗与护理、医学教学、医院研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计329054.85万元，比上年增加4695.48万元，增长1.45%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计288244.96万元，比上年增加10877.02万元，增长3.92%。

1.财政拨款收入14283.91万元，占收入合计的4.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入14283.91万元，占收入合计的4.96%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入271122.85万元，占收入合计的94.06%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入2838.21万元，占收入合计的0.98%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计308531.12万元，比上年增加24981.64万元，增长8.81%，其中：基本支出294053.35万元，占支出合计的95.31%；项目支出14477.77万元，占支出合计的4.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计14286.35万元，比上年增加122.90万元，增长0.87%。主要原因：本年度新增住房补贴相关财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14283.91万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出68.40万元，占本年财政拨款支出0.48%；社会保障和就业支出441.04万元,占本年财政拨款支出3.09%；卫生健康支出9927.93万元，占本年财政拨款支出69.50%；援助其他地区支出2.46万元,占本年财政拨款支出0.02%；住房保障支出3844.07万元,占本年财政拨款支出26.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算1632.01万元，2024年度决算14283.91万元，完成年初预算的875.23%。

其中：

“组织事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算68.40万元。主要原因：用于基层党组织党建活动经费支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算441.04万元。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算441.04万元。主要原因：用于退休人员工资发放。

3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算263025.02万元，2024年度决算304175.14万元，完成年初预算的115.64%。其中：

“公立医院”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算6988.74万元。主要原因：用于潞河医院人员和老年病医院人员经费发放和重点实验室项目建设支出。

“公共卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算569.41万元。主要原因：本年收到中央和市级转移支付资金，用于基本公共卫生服务项目和重大传染病防控经费支出。

“中医药事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算18.46万元。主要原因：用于中医药传承创新发展项目支出。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算2351.32万元。主要原因：用于副中心卫生健康事业高质量发展项目及医改资金项目支出。

4、“援助其他地区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.46万元。其中：

“卫生健康”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.46万元。主要原因：用于内蒙古、新疆对口帮扶、支援合作支出。

5、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3844.07万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3844.07万元。主要原因：用于事业单位人员及退休人员住房补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4285.11万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2301.39万元，其中：政府采购货物支出2301.39万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，首都医科大学附属北京潞河医院共有车辆13台；单位价值100万元（含）以上的设备200台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党员活动经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面对的支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康反面的支出。

16.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）（款下无项级科目）：反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表（详见附件2）

附件1：首都医科大学附属北京潞河医院2024年度决算公开报表

附件2：首都医科大学附属北京潞河医院项目绩效自评表