北京市通州区120紧急救援中心2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区120紧急救援中心于2018年11月经通州区机构编制委员会办公室批准成立。中心下设办公室、总务科、财务科、医务质控科四个职能科室及29个医疗急救车组。

（二）主要职能

北京市通州区120紧急救援中心负责全区公共卫生突发事件的应急处理、伤病人员急救、急救指挥调度、北京市及区内重大政治事件的保障等工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3256.88万元，比上年减少1655.59万元，下降33.70%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计2725.56万元，比上年减少1419.48万元，下降34.25%。

1.财政拨款收入2456.29万元，占收入合计的90.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入2456.29万元，占收入合计的90.12%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入267.80万元，占收入合计的9.83%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1.47万元，占收入合计的0.05%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计2609.16万元，比上年减少1771.99万元，下降40.45%，其中：基本支出179.63万元，占支出合计的6.88%；项目支出2429.53万元，占支出合计的93.12%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2456.29万元，比上年减少1670.32万元，下降40.48%。主要原因：2024年度较2023年减少救护车及车载医疗设备购置款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2456.29万元，主要用于以下方面（按大类）：卫生健康支出2428.97万元，占本年财政拨款支出98.89%；住房保障支出27.32万元，占本年财政拨款支出1.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康”（类）2024年度年初预算2478.91万元，2024年度决算2428.97万元，完成年初预算的97.98%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算2478.91万元，2024年度决算2428.97万元，完成年初预算的97.98%，主要原因：落实政府过紧日子、厉行勤俭节约要求，控制救护车运维支出，降低运行成本。

“其他卫生健康支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算87.68万元，主要原因：本年购置北斗急救调度系统设备。

2、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算27.32万元。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算27.32万元。主要原因：本年度用于发放住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出27.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额306.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出306.38万元。授予中小企业合同金额188.88万元，占政府采购支出总额的61.65%，其中：授予小微企业合同金额117.50万元，占政府采购支出总额的38.35%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区120紧急救援中心共有车辆41台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）反映卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

北京市通州区120紧急救援中心工作经费

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区120紧急救援中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2456.6310

2456.6310

2319.0191

10

94.4%

9

其中：当年财政拨款

2456.6310

2456.6310

2319.0191

10

94.4%

9

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体  目标

预期目标

实际完成情况

2024年度完成通州区院前急救整体目标，完成急救转运任务30000人次。提高院前急救呼叫满足率97%以上，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

2024年完成急救转运任务34131人次，院前急救呼叫满足率100%，平均急救反应时间10.89分钟。群众满意度88.9%，服务用车满意率达到99.76%，救护车运行成本降低7.5%。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出 指标

数量指标

急救转运任务

完成急救转运任务30000人次

完成急救转运任务34131人次

30

30

质量指标

提高院前急救呼叫满足率，缩短平均急救反应时间

提高院前急救呼叫满足率97%以上，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内

救呼叫满足率100%，平均急救反应时间10.89分钟

30

30

成本指标

提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

提升救护车完好率，降低救护车运行成本。

救护运行成本较2023年度减少24.95万元

10

10

社会效益指标

提升服务质量，减少医疗投诉

降低医疗投诉率，提升群众满意度

群众满意度88.90%

10

9

解决不满意投诉工单1件（经核实为不合理诉求）

满意度指标

服务对象满意度 指标

提高服务用车满意率

服务用车满意率达到98.5%

服务用车满意率99.76%

10

10

总分

100

98

 

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

北京市通州区120紧急救援中心政府指令性急救保障任务补偿经费

主管部门

北京市通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区120紧急救援中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

22.275

22.275

22.275

10

100%

10

其中：当年财政拨款

22.275

22.275

22.275

10

100%

10

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体  目标

预期目标

实际完成情况

2024年度完成通州区政府指令性急救保障任务整体目标，完成急救保障任务80天，提高急救保障任务满足率99%以上，服务用车满意率达到98.5%。

2024年度完成通州区政府指令性急救保障任务整体目标，完成急救保障任务110天，急救保障任务满足率99%以上，服务用车满意率达到98.5%。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出 指标

数量指标

完成急救保障任务

80天

110天

40

40

质量指标

提高急救保障任务满足率

99%以上

100%

40

40

满意度指标

服务对象满意度指标

提高服务用车满意率

服务用车满意率达到100%

服务用车满意率100%

10

10

总分

100

100

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		医疗卫生高质量发展及医改资金
主管部门		北京市通州区卫生健康委员会					实施单位	北京市通州区120紧急救援中心
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额		87.68	87.68		87.68	10	100%		10
		其中：当年财政拨款		87.68	87.68		87.68	10	100%		10
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体  目标	预期目标						实际完成情况
	2024年完成北斗调度系统安装及相关设备购置，购置呼吸机、心电图机、吸痰器等车载医疗设备，以提高辖区呼叫满足率，缩短院前急救呼叫反应时间。						2024年完成北斗调度系统安装及购置调度PAD41台，购置呼吸机10台、心电图机2台、吸痰器10台、平板电脑8台。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	完成北半调度系统及车载设备购置			1	1	20	20
		质量指标	完成北斗调度系统及车载设备验收工作			1	1	20	20
			提高院前急救呼叫满足率，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内			13.50	10.89	10	10
		成本指标	成本控制在评标预算以内			87.68	87.68	20	20
		社会效益指标	承担辖区百姓日常急救需求，辖区内各项大型活动应急保障工作			优良中低差	优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务用车满意率			服务用车满意率达到98.5%	服务用车满意率99.76%	10	10
总分								100	100

·附件：北京市通州区120紧急救援中心2024年度决算公开报表