北京市通州区中医医院2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区中医医院内设：党院办、医务处、质控办、门诊办、医保办、护理部、科研处、人事处、信息中心、财务处、资产管理处、监察科、社会工作部、医院感染管理办公室、保卫处、后勤保障处、脑病科、心病科、内分泌科、肺病科、脾胃病科、口腔科、耳鼻喉科、检验科、功能科、放射科、药学部、手术室等部门。下设1个服务站：西果园社区服务站。

（二）主要职能

北京市通州区中医医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理。医学教学；医科大学生临床教学、成人医科学历教育临床教学、医科中专生临床教学、医科大学生临床学习、成人医科学历教育临床学习、医科中专生临床学习；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。2019年8月30日通州区政府与北京中医药大学签订协议，北京中医药大学东直门医院与北京市通州区中医医院合并，医疗活动收入和支出全部纳入东直门医院账套核算。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12678.81万元，比上年减少2374.54万元，下降15.77%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计5376.40万元，比上年减少1667.94万元，下降23.68%。

1.财政拨款收入5226.72万元，占收入合计的97.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入5226.72万元，占收入合计的97.22%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入145.18万元，占收入合计的2.70%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入4.50万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计5485.36万元，比上年减少2265.57万元，下降29.23%，其中：基本支出238.36万元，占支出合计的4.35%；项目支出5247.00万元，占支出合计的95.65%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5226.72万元，比上年减少263.21万元，下降4.79%。主要原因：本年度较上年减少疫情防控资金项目收支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5226.72万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出99.63万元，占本年财政拨款支出1.91 %，卫生健康支出5037.80 万元，占本年财政拨款支出96.38%，援助其他地区支出3.00万元，占本年财政拨款支出0.06%，住房保障支出86.29 万元，占本年财政拨款支出1.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算99.63万元。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算99.63万元。主要原因：用于事业单位离退休人员经费支出。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算5037.80万元。

其中：

  “公立医院”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算5000.00万元。主要原因：用于中医医院人员经费支出。

   “公共卫生”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算4.80万元。主要原因 ：用于提前下达2024年中央转移支付重大传染病防控经费支出。

  “中医药事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算33.00 万元。主要原因：用于提前下达2024年社会保障领域专项转移支付资金-促进基层中医药传承创新发展经费支出。

3、“援助其他地区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.00万元。

其中：

  “卫生健康”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算3.00万元。主要原因：用于对口帮扶经费支出。

4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算86.29 万元。

其中：

  “住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算86.29万元。主要原因：用于购房补贴支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出185.92万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区中医医院共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备54台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

10.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

11.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）：反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、 部门整体绩效评价报告      

本单位无相关内容。

二、重点项目支出绩效评价报告  

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表        

本单位无相关内容。

·附件：北京市通州区中医医院2024年度决算公开报表