北京市通州区西集卫生院2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区西集卫生院卫生院坐落在通州区西集镇村132号，医院环境优美、科室齐全、设施完善、医疗设备先进，是一所集医疗、预防、保健为一体的一级甲等综合性医院，医院的基本职责是保障基本医疗及公共卫生。院内开设有内科、外科、妇产科、中医科、针灸科、口腔科、预防保健科、康复科等临床科室，开展放射、化验、B超、心电图、经络、骨密度、CT等各种检查。现有病房18间,共设置床位30张。病房配有空调、氧气管道系统、病人呼叫系统等设施，向患者提供内、外、妇、儿、老年病科常见病、多发病、慢性病的诊断与治疗；中医针灸、推拿、按摩、拔罐等治疗；可进行各种化验、B超、心电图、放射X射线等医技检查。

（二）主要职能

北京市通州区西集卫生院主要对辖区居民开展门诊诊疗工作，对高血压、糖尿病等慢性病进行健康指导，开展家庭医生服务，对符合年龄的妇女进行妇女病检查及两癌筛查，对65岁以上老人进行健康体检。负责辖区居民预防保健、各类传染病的宣传和预防；慢性非传染病的健康教育和管理以及社区卫生保健知识的宣传和居民健康体检、居民保健、健康教育指导工作，为社区居民提供疫苗接种服务等。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计16626.42万元，比上年增加2955.58万元，增长21.62%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计11597.76万元，比上年增加2667.19万元，增长29.87%。

1.财政拨款收入4925.81万元，占收入合计的42.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入4925.81万元，占收入合计的42.47%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入5542.00万元，占收入合计的47.79%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1129.94万元，占收入合计的9.74%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计11031.21万元，比上年增加2389.03万元，增长27.64%，其中：基本支出8336.44万元，占支出合计的75.57%；项目支出2694.77万元，占支出合计的24.43%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4948.25万元，比上年增加2176.47万元，增长78.52%。主要原因：增加人员经费和社区服务能力提升项目及适老化建设等项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4948.25万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%； 社会保障和就业支出337.15万元，占本年财政拨款支出6.81%。卫生健康支出4046.22万元，占本年财政拨款支出81.77%；住房保障支出563.88万元，占本年财政拨款支出11.40%；援助其他地区支出1.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2024年度年初预算286.76万元，2024年度决算337.15万元，完成年初预算的117.57%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算286.76万元，2024年度决算337.15万元，完成年初预算的117.57%。主要原因：用于职工养老保险，职业年金等人员经费及退休人员统筹外经费的支出。

2、“卫生健康支出”2024年度年初预算1966.15万元，2024年度决算4046.22万元，完成年初预算的205.79%。其中：

“基层医疗卫生机构”（类）2024年度年初预算1726.58万元，2024年度决算2320.72万元，完成年初预算的134.41%。主要原因：用于通州区社区卫生服务能力提升项目的支出。

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.88万元。主要原因：用于从业人员健康体检费用减免补助经费的支出。

“公共卫生”（类）2024年度年初预算36.40万元，2024年度决算736.33万元，完成年初预算的2022.88%。主要原因：用于院前急救站经费、慢病防控经费、在岗乡医基本补助基本公卫服务补助等项目的支出。

“中医药”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算11.10万元。主要原因：用于促进基层中医药传承创新发展经费的支出。

“行政事业单位医疗”2024年度年初预算203.18万元，2024年度决算233.69万元，完成年初预算的115.02%。主要原因：用于职工医疗保险缴费的支出。

“其他卫生健康支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算741.50万元。主要原因：用于适老化建设项目的支出。

“援助其他地区支出”2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.00万元。主要原因：用于对口帮扶项目的支出。

5、“住房保障支出”2024年度年初预算201.44万元，2024年度决算563.88万元，完成年初预算的279.92%。其中：

“住房改革支出”2024年度年初预算201.44万元，2024年度决算563.88万元，完成年初预算的279.92%，主要原因：用于住房公积金及住房补贴的支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2923.61万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额2182.00万元，其中：政府采购货物支出861.78万元，政府采购工程支出1231.68万元，政府采购服务支出88.54万元。授予中小企业合同金额1391.23万元，占政府采购支出总额的63.76%，其中：授予小微企业合同金额703.39万元，占政府采购支出总额的32.24%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区西集卫生院共有车辆3台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位养老保险的基本支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位职业年金的基本支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：其他卫生健康管理事务支出（项）：反映离退休人员的基本支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映事业单位日常运行的基本支出。

11.基层医疗卫生机构支出（项）：反映事业单位项目支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映事业单位基本公共卫生服务工作的支出。

13.重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务工作的支出。

14.突发公共卫生事件应急处理（项）：反映事业单位处理突发公共卫生事件的支出。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映事业单位中医工作的专项支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗保险的基本支出。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映事业单位其他专项的支出。

18.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）：反映事业单位对口支援工作的专项支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部相关规定缴纳的住房公积金支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称		医疗卫生高质量发展及医改资金
主管部门		北京市通州区卫生健康委员会					实施单位		北京市通州区西集卫生院
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		750.00	750.00		741.50		10		98.87%		9.89
		其中：当年财政拨款		750.00	750.00		741.50		10		98.87%		9.89
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1.老年护理中心创建：住院病区改造；加装门诊外挂电梯；增设门诊卫生间 2.妇幼保健规范化门诊、康复中心改造、氧气站改造、污水处理改造。 3.业务建设所需设备购置						1.老年护理中心创建：住院病区改造；加装门诊外挂电梯；增设门诊卫生间 2.妇幼保健规范化门诊、康复中心改造、氧气站改造、污水处理改造。 3.业务建设所需设备购置
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
		质量指标	指标1：购置设备以及工程所需材料质量合格率			95%	100%	15		15
		时效指标	指标1：老年护理中心创建			5个月内	5个月内	10		10
			指标2：妇幼保健规范化门诊、康复中心改造、氧气站改造、污水处理改造			5个月内	5个月内	10		10
		成本指标	指标1：不超过预算资金（万元）			750.00	741.50	10		10
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目总费用（万元）			750.00	741.50	15		14.83		按实际完成情况支出
		社会效益指标	指标1：为职工和患者提供良好的医院环境设施			好坏	好	10		10
		可持续影响指标	指标1：改造医院环境解决安全隐患			高中低	高	10		10
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：职工及患者满意度			95%	95%	10		10
总分								100		99.72

项目支出绩效自评表
（ 2024 年度）
项目名称		北京市通州区西集卫生院急救站工作经费
主管部门		303-北京市通州区卫生健康委员会					实施单位		北京市通州区西集卫生院
项目资金 （万元）				年初     预算数	全年     预算数		全年     执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		36.4	36.4		22.11		10		60.74%		6.07
		其中：当年财政拨款		36.4	36.4		22.11		10		60.74%		6.07
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2024年度完成我院院前急救整体目标，完成急救运转任务510人次。提高院前急救呼叫满足97%以上，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。						2024年度完成我院院前急救整体目标，完成急救运转任务510人次。提高院前急救呼叫满足97%以上，缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内。提升服务质量、减少医疗投诉，服务用车满意率达到98.5%。提升救护车完好率，降低救护车运行成本。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成急救转运任务510人次			510	510	20		20
		质量指标	指标1：提高院前急救呼叫满足率97%			100%	100%	10		10
			指标2：缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内			15分钟	15分钟	20		20
		社会效益指标	指标1：提升服务质量，减少医疗投诉			13件	0件	30		30
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：服务用车满意率达到98.5%			85%	98.5%	10		10
总分								100		96.07

附件：北京市通州区西集卫生院2024年度决算公开报表