目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区永乐店镇中心小学2024年度决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1、机构设置：我校设置办公室、教务处、课程处、德育处、总务处等部门。
办公室：负责学习宣传、对内对外接待、对外联络、各种会议安排、学校日常工作安排、学校各部门工作沟通协调、招生工作等。
教务处：负责学校日常教学管理、考务处理、档案管理等工作。
课程处：负责学校三级课程开发、指导、推进工作，支持学校特色发展。
德育处：负责学校德育工作管理、德育活动的开展、少先队工作等。
总务室：负责后勤保障、安全保卫等工作。
2、单位职责：主要职责为小学学历教育。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计5929.98万元，比上年减少136.03万元，下降2.24%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计5874.75万元，比上年增加45.47万元，增长0.78%。
1.财政拨款收入5835.54万元，占收入合计的99.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入5835.54万元，占收入合计的99.33%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入7.47万元，占收入合计的0.13%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入31.74万元，占收入合计的0.54%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计5803.85万元，比上年减少163.13万元，下降2.73%，其中：基本支出4854.89万元，占支出合计的83.65%；项目支出948.96万元，占支出合计的16.35%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5835.54万元，比上年减少163.81万元，下降2.73%。主要原因：人员减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出5709.41万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出3991.50万元，占本年财政拨款支出69.91%。
社会保障和就业支出687.66万元，占本年财政拨款支出12.04%。
卫生健康支出362.36万元，占本年财政拨款支出6.35%。
住房保障支出667.89万元，占本年财政拨款支出11.70%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算3466.46万元，2024年度决算3991.50万元，完成年初预算的115.15%。其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算3466.46万元，2024年度决算3991.50万元，完成年初预算的115.15%。主要原因：增加一次性绩效奖金。
2、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算665.83万元，2024年度决算687.66万元，完成年初预算的103.28%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算665.83万元，2024年度决算687.66万元，完成年初预算的103.28%。主要原因：养老保险基数增加。
3、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算340.38万元，2024年度决算362.36万元，完成年初预算的106.46%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算340.38万元，2024年度决算362.36万元，完成年初预算的106.46%。主要原因：医疗保险基数增加。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算656.52万元，2024年度决算667.89万元，完成年初预算的101.73%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初预算656.52万元，2024年度决算667.89万元，完成年初预算的101.73%。主要原因：公积金基数增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4832.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.70万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加1.70万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年决算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少因公出国（境）费用支出；2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2023年决算数0.00万元，与2023年年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务接待费支出。2023年公务接待0批次，公务接待0人次。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.70万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加1.70万元。
其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.70万元，主要原因：使用公务用车执行严格审批制度，非必要不乘车出行。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额289.02万元，其中：政府采购货物支出19.42万元，政府采购工程支出189.02万元，政府采购服务支出80.58万元。授予中小企业合同金额289.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额289.02万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2024年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆1台，共计15.25万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
7.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
详见附件：北京市通州区永乐店镇中心小学2024年度项目支出绩效自评表
