目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京市通州区马驹桥镇中心小学部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、单位基本情况
我单位内设德育处、总务处、安全处、教学处、党政办公室5个部门。
1、德育处职责
（1）根据学校实际情况和学生的成长需求，明确德育工作的目标、内容、方法和步骤，制定符合学校特色的德育工作计划、方案，并组织实施。
（2）明确团队成员的成长目标和培养方向，制定学校核心团队的专业发展计划；通过组织研讨、交流、实践等方式，定期组织学校核心团队成员进行专业知识和技能的培训，促进学校核心团队成员之间的互动和合作，提高团队成员的专业素养、整体实力。
（3）根据学校的教学目标和学生的实际情况，制定和组织实施学期教学工作计划，确保教学工作的顺利进行，并及时调整和优化计划，提出改进意见和建议，为下一学期的教学工作提供参考。
（4）制定教职工培训规划和计划，明确培训的目标、内容、方法和时间安排；组织、安排教职工培训，确保培训工作的有序进行；
（5）督促、协同组织管理教学工作，审查教研组和班主任工作计划。
2、总务处职责
（1）根据学校的发展需求和总务工作的特点，制定总务工作计划，包括人员经费、物资采购计划、设备设施维修维护计划、基建项目计划等；并定期检查总务计划的落实情况，确保各项工作的顺利进行。
（2）负责总务后勤人员的管理，对后勤人员进行合理的调配和安排，确保各项工作的顺利进行。
（3）负责学校基础设施的建设和维修工作，制定基建计划和预算，并监督实施过程，确保工程质量和进度，确保学校设施的完好和安全。
（4）负责学校固定资产的采购审核审批、配置、盘点清查、报废处置等管理工作；对资产的增减变动的记录和报告进行审核，确保资产账目的清晰一致。
（5）负责制定采购计划和预算，并按照规定的程序进行采购，确保采购过程的公正和透明，负责学校教学、办公和生活用品的采购工作，确保所需物品的供应和质量。
（6）负责学校合同的签订、履行和管理工作的审核，确保合同的合法性和规范性，对合同的执行情况进行监督和检查，及时解决合同执行中的问题。
（7）负责教师餐的计划、制作和供应工作，确保教师餐的质量和卫生；收集教师关于餐食的意见和建议，及时进行调整和改进。
3、安全处职责
（1）学校相关安全工作
①制定学校安全管理制度，包括但不限于校园安全、学生人身安全等。监督和执行这些安全制度，确保学校各项活动符合安全规定。
②组织并开展校园安全教育活动，提高学生及教职工的安全意识。定期对教职工进行安全教育培训，确保他们熟悉安全制度和操作规程。
③定期对校园内外进行全面的安全检查，包括教室、宿舍、体育设施、食堂等。发现安全隐患及时上报并处理，确保校园环境的安全。
④制定校园安全事故应急预案，包括火灾、地震等突发事件的应对措施。组织并参与应急演练，提高师生应对突发事件的能力。
⑤及时报告和处理校园安全事故，确保事故得到妥善处理。对事故原因进行调查分析，总结经验教训，防止类似事故再次发生。
（2）学生餐
①承担学校学生餐的管理、监督和指导的职责，确保学生能够获得安全、卫生、营养的餐饮服务。
②负责对外供餐企业进行评估和选择，确保其具备提供安全、卫生、营养的餐饮服务的能力。
③监督外供餐企业的执行情况、食品安全和卫生管理情况，确保其按照规定进行操作。对供应商进行评估和考核，确保其持续提供高质量的餐饮服务。
④收集学生对外供餐的反馈意见和建议，与供餐企业共同改进服务质量。
⑤与学校相关部门、外供餐企业以及相关监管部门进行沟通协调，确保学生外供餐工作的顺利进行。
⑥及时处理学生、家长和教职工关于外供餐的投诉和建议，维护学校的形象和声誉。
4、教学处职责
（1）在学校领导下，认真贯彻执行党的教育方针，贯彻执行上级部门关于教育教学工作的政策、规定和任务，具体组织、服务、管理学校的教学活动。
（2）按照学校的办学理念和办学思路，拟定学校教学工作计划和教学管理规章制度；提出学校教育事业发展规划相关建议。
（3）合理分配教师工作，制排课程表，拟定编制学校各种教务表册；做好教师的学习、工作的考核工作。
（4）组织安排各时期、各学科的测试工作，并进行综合统计和分析，综合统计各班的生源情况；解决学生的休学、转学及学籍等问题；组织学校教育科研、教学改革研究、教学经验交流和教师教学竞赛等工作；
（5）经常组织教师深入课堂听课，了解教师的业务能力，教学效果，适时安排教师的业务学习，提高教师的业务素质。
（6）建立和完善学校教学质量保障体系；组织日常教学检查和教学信息反馈、教学事故的调查和认定；组织进行全校教师课程教学工作评价活动；受理师生对教学工作的意见、建议和投诉，并及时进行调查、反馈和整改；组织、协调全校专门教学评估，协助各级教学督导工作。
（7）负责全校教材、教学参考书的征订、采购、发放；负责全校教学参考资料、试卷等的印刷工作。
（8）做好新教师岗前培训、教职工工作量核算等工作。
（9）做好教学改革方面的项目申报、研究、绩效评审工作
（10）完成学校领导交给的其他工作任务。
5、党政办公室职责
学校党政办公室是在书记、校长领导下处理日常行政事务、协调各部门工作的办事机构。其职责如下：
（1）负责学校党委会议、行政会议的准备工作，做好会议记录，协助领导组织会议决定事项的实施。
（2）协助学校行政领导组织起草或审核以学校行政名义发布的综合性行政工作计划、报告、规划、总结和决议等公文，并对学校各类文件、合同等归档汇总。
（3）根据学校行政领导的指示，组织和协调需校内若干部门共同办理的综合性工作。
（4）负责学校党委“三会一课”、党员发展、组织建设等具体党务工作。
（5）负责学校教职工日常考勤工作，并定期汇总考勤情况，向相关部门进行反馈和报告。
（6）负责学校宣传和舆论监督工作，并对口上级宣传部门，做好学校与上级部门的宣传纽带。
（7）负责接收、登记管理上级机关发放的各类文件、材料，按文件要求和领导批示意见组织传阅和转发,并督促有关部门办理。
（8）负责接待上级机关、兄弟学校、有关单位领导成员的视察、参观、访问等工作，做好上级机关和有关单位的联络工作。
（9）负责教师招聘、教职工调入调出、职称评审、学年考核工作。
（10）负责人事管理、党委建设等方面的项目申报、研究、绩效评审工作。
（11）做好行政事务工作，为学校行政领导服务，完成校长临时交办的任务。
6.单位整体主要职责
科学的管理运行模式为学生的学习、活动、实践提供了优越的条件。学校坚持“一切为了学校的和谐与发展，一切为了学生的进步与健康”的办学宗旨，秉承“求真务实、以人为本、和谐发展”的办学理念，坚持“学校和谐+发展，教师特点+创新，学生全面+特长”的办学思路,确立了“不让每一个学生掉队”的理念，不断深化“育美于心，显美于形”的审美教育办学特色。形成了“尽职、服务、奉献、创新”的作风，“博学、严谨、敬业、爱生”的教风，“勤耕、敏学、多思、善问”的学风。学校正以全新的理念，拼搏的干劲，创新的精神努力打造基础教育的一个文化品牌，朝着“打造精品教育、开启辉煌人生”办人民满意的教育目标不断前进!
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计17539.10万元，比上年增加2272.11万元，增长14.88%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计17499.58万元，比上年增加3281.66万元，增长23.08%。
1.财政拨款收入17306.60万元，占收入合计的98.90%。其中：一般公共预算财政拨款收入17306.60万元，占收入合计的98.90%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入17.02万元，占收入合计的0.10%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入175.97万元，占收入合计的1.01%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计17055.75万元，比上年增加2072.83万元，增长13.83%，其中：基本支出14090.13万元，占支出合计的82.61%；项目支出2965.62万元，占支出合计的17.39%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计17324.03万元，比上年增加2383.25万元，增长15.95%。主要原因：教师人数和学生人数增加，公用经费和人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出16923.61万元，主要用于以下方面（按大类）：
教育支出12182.54万元，占本年财政拨款支出71.99%。
社会保障和就业支出1746.72万元，占本年财政拨款支出10.32%。
卫生健康支出1050.52万元，占本年财政拨款支出6.20%。
住房保障支出1943.83万元，占本年财政拨款支出11.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算11168.50万元，2024年度决算12182.54万元，完成年初预算的109.08%。
其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度年初预算11168.50万元，2024年度决算12182.54万元，完成年初预算的109.08%。主要原因：本年新增教师和学生人数较多，相应公用经费增加，新增较多班级相对应固定资产需求增加，支出金额较年初预算增长。
2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预1712.99万元，2024年度决算1746.72万元，完成年初预算的101.97%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算1712.99万元，2024年度决算1746.72万元，完成年初预算的101.97%。主要原因：本年度养老保险基数有所增长。
3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算1042.70万元，2024年度决算1050.52万元，完成年初预算的100.75%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同）2024年度年初预算1042.70万元，2024年度决算1050.52万元，完成年初预算的100.75%。主要原因：本年度医疗保险基数有所增长。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算1903.83万元，2024年度决算1943.83万元，完成年初预算的102.10%。其中：
“住房改革支出”（款，下同）2024年度年初预算1903.83万元，2024年度决算1943.83万元，完成年初预算的102.10%。主要原因：在职教师住房补贴年初未进行预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出14020.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少因公出国（境）费用支出，本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务接待费支出，本年度无此项支出。2024年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车购置费支出，本年度无此项支出。2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元。主要原因：按照“三公经费”只减不增的原则,减少公务用车运行维护费，本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1146.05万元，其中：政府采购货物支出1146.05万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区马驹桥镇中心小学共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。本年度无此项支出。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
9.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
10.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附件：北京市通州区马驹桥镇中心小学2024年度项目支出绩效自评表
