北京市通州区医疗卫生服务管理指导中心2024年度部门决算

第二部分2024年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置

依据《关于调整中共北京市通州区委卫生健康工作委员会 北京市通州区卫生健康委员会所属事业单位有关事项的通知》通编办[2024]33号文件批复，成立“北京市通州区医疗卫生服务管理指导中心”我单位位于车站路45号。单位主要职能是：为通州区医疗卫生有关事务提供有关服务和指导，参与拟订本区社区卫生管理有关工作规划计划、政策标准；指导实施医疗卫生服务机构，医疗技术和服务项目有关规范标准，承担相关准入管理的专业性技术性审核工作；承担医疗卫生机构实施医疗卫生服务绩效考核，运行情况监测评估等技术性事务性工作；协助开展医疗卫生质量控制工作。依据职能分工分为：办公室、医疗质量管理科、社区卫生管理科、财务科。

（二）主要职能

办公室：负责文件处理、公章管理、常规数据监测、宣传信息管理、接诉即办、安全生产管理、人事管理、办公用品管理、固定资产管理、档案管理等工作。、医疗质量管理科、信息培训室、经济运行室。

医疗质量管理科：负责通州区医疗质控中心管理工作、医联体建设、优质服务基层行、专病特色科室建设、基层人才培养、药事管理、中医药服务、科研工作、社区康复与护理、社会评价工作等。

社区卫生管理科：负责社区卫生服务机构绩效考核、质控业务分析工作、居民健康档案管理、老年人健康管理、慢病管理、家庭医生签约服务工作、负责基层预约转诊等工作。

财务科：负责经费预算、支出管理、工资管理、审计督导工作、工会管理等工作。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计549.37万元，比上年减少999.15万元，下降64.52%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计512.13万元，比上年减少1015.27万元，下降66.47%。

1.财政拨款收入512.03万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入512.03万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.10万元，占收入合计的0.02%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计537.91万元，比上年减少973.38万元，下降64.41%，其中：基本支出467.30万元，占支出合计的86.87%；项目支出70.61万元，占支出合计的13.13%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计548.34万元，比上年减少999.26万元，下降64.57%。主要原因：2024年开始家庭医生签约服务经费、返聘退休医务人员补助经费由财政统一将额度、指标下达到各社区卫生服务中心，收入、支出也由各社区卫生服务中心确认并记账，所以我单位财政拨款收入、支出都大幅减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出537.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出537.81万元，占本年财政拨款支出100.00%，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出55.54万元，占本年财政拨款支出10.33%；卫生健康支出414.30元，占本年财政拨款支出77.03%；住房保障支出67.96万元，占本年财政拨款支出12.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算79.50万元，2024年度决算55.54万元，完成年初预算的69.86%。其中：

 “行政事业单位养老支出”2024年年初预算79.50万元，2024年度决算55.54 万元，完成年初预算的69.86%。主要原因：比2024年度年初预算减少23.96万元，下降30.14%。主要原因：上年结转资金用于本年养老保险支出。

2、“卫生健康支出” 2024年年初预算1535.42万元，2024年度决算414.30万元，完成年初预算的26.98%，其中：

  “卫生健康管理事务” 2024年年初预算335.42万元，2024年度决算307.56万元，完成年初预算的91.69%。主要原因：节减了日常公用经费支出。

  “行政事业单位医疗” 2024年年初预算50.00万元，2024年度决算36.13万元，完成年初预算的72.26%。主要原因：存在上年结转资金用于本年医疗保险支出。

 “基层医疗卫生机构” 2024年年初预算150.00万元，2024年度决算50.61万元，完成年初预算的33.74%。主要原因：本年起返聘退休医务人员补助经费不再列入本单位统计范围。

 “其他卫生健康支出” 2024年年初预算0.00万元，2024年度决算20.00万元，主要原因：用于医疗卫生高质量发展项目开展社区卫生人员岗位练兵活动、区级社区必修课培训等工作。

  “其他基层医疗卫生机构支出” 2024年年初预算1000.00万元，2024年度决算0.00万元。主要原因：本年起家庭医生签约服务经费不再列入本单位统计范围。

3、“住房保障支出” 2024年年初预算74.57万元；2024年度决算67.96万元，完成年初预算的91.14% 。其中：

  “住房改革支出” 2024年年初预算74.57万元，2024年度决算67.96万万元，完成年初预算的91.14% 。主要原因：存在上年结转资金用于本年住房改革支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出467.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.30万元减少0.30万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。本年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，单位共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党员活动经费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费(项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（  2024  年度）

项目名称

家庭医生签约服务经费

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

通州区医疗卫生服务管理指导中心

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1000

1000

988.515

10

98.85%

9.9

其中：当年财政拨款

1000

1000

988.515

10

98.85%

9.9

上年结转资金

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照国家和北京市要求，建立家庭医生签约服务奖励机制，家庭医生团队为居民提供约定的签约服务，根据签约服务人数按年收取签约服务费，家庭医生签约经费的70.00%左右经专项考核后用于家庭医生团队人员奖励，其余部分用于其他相关人员奖励，不计入绩效工资。鼓励社区卫生服务机构做实做细家庭医生签约服务，提高签约居民获得感。

已按照《北京市通州区提升家庭医生签约服务质量与规模工作方案》（通卫健发〔2022〕13号）《关于印发〈北京市通州区做实做细家庭医生签约服务工作实施方案〉的通知》（通卫健医发〔2024〕3号）及《关于印发〈通州区家庭医生签约服务绩效考核和资金管理工作方案〉的通知》（通卫健医发〔2024〕4号）文件要求，区医指中心对各社区卫生服务中心进行家庭医生签约服务专项考核，并按照签约人数和专项考核结果，向各社区卫生服务中心拨付家庭医生签约服务奖励经费。

绩效指标

一级  指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出  指标

数量指标

指标1：不享受减免政策参保人员签约人数

169146人

169146人

2

2

无

指标2：不享受减免政策非参保人员签约人数

32021人

32021人

2

2

无

指标3：享受减免政策参保人员签约人数

12512人

12512人

2

2

无

指标4：享受减免政策非参保人员签约人数

20人

20人

2

2

无

质量指标

指标1：家庭医生签约服务质量评分

≥80分

82分

12

12

无

时效指标

指标1：区级根据签约人数和家医签约专项考核结果，及时足额向机构拨付经费

及时拨付

已完成

5

5

无

指标2：机构及时足额向个人拨付经费

及时拨付

已完成

5

5

无

成本指标

指标1：不享受减免政策参保人员签约，家庭医生签约服务费财政补助

40元/人.年

40元/人.年

5

5

无

指标2：不享受减免政策非参保人员签约，家庭医生签约服务费财政补助

70元/人.年

70元/人.年

5

5

无

指标3：享受减免政策参保人员签约，家庭医生签约服务费财政补助

70元/人.年

70元/人.年

5

5

无

指标4：享受减免政策非参保人员签约，家庭医生签约服务费财政补助

100元/人.年

100元/人.年

5

5

无

效益  指标

经济效益指标

不涉及

社会效益 指标

指标1：北京市对通州区家庭医生签约服务绩效评价结果

≥80分

90分

20

20

无

生态效益指标

不涉及

可持续影响指标

家庭医生签约服务水平不断提升。

提升

提升

10

10

无

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：签约居民对家庭医生签约服务的满意度

≥80.00%

92%

7

7

无

指标2：医务人员对机构家医签约激励政策落实情况的满意度

≥80.00%

92.5%

3

3

无

总分

100

99.9

·附件：北京市通州区医疗卫生服务管理指导中心2024年度决算报表