北京市通州区中心血站2024年度部门决算

第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置

北京市通州区中心血站坐落于北京市通州区通胡大街21号，单位建筑面积6000平方米。机构设置：设有机采科、体采科、检验科、质控科、供血科、业务科、血源科、办公室等。

（二）主要职能

北京市通州区中心血站负责血液采集、检验、制备、供血，为通州区、朝阳区、大兴区等五区域内医院提供临床用血服务，为市血液中心及其他医疗单位提供紧急供血。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计10226.53万元，比上年增加23.36万元，增长0.22%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计9597.14万元，比上年增加8.77万元，增长0.09%。

1.财政拨款收入5254.75万元，占收入合计的54.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入5254.75万元，占收入合计的54.75%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入4330.87万元，占收入合计的45.13%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入11.52万元，占收入合计的0.12%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计9907.73万元，比上年增加333.96万元，增长3.49%，其中：基本支出5254.75万元，占支出合计的53.04%；项目支出4652.99万元，占支出合计的46.96%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5353.93万元，比上年减少187.05万元，下降3.38%。主要原因：本年度较上年度减少医改项目资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5254.75万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出545.50万元，占本年财政拨款支出10.37%；卫生健康支出4112.33万元，占本年财政拨款支出78.27%；住房保障支出596.92万元，占本年财政拨款支出11.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算519.99万元，2024年度决算545.50万元，完成年初预算的104.91%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算519.99万元，2024年度决算545.50万元，完成年初预算的104.91%。主要原因：本年度养老保险保险基数调增。

2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算4106.02万元，2024年度决算4112.33万元，完成年初预算的100.15%。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算3737.59万元，2024年度决算3751.41万元，完成年初预算的100.37%。主要原因：本年除医疗保险外，其他保险基数调增。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算398.43万元，2024年度决算390.91万元，完成年初预算的97.96%。主要原因：本年度医疗保险基数有所调减。

3、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算593.43万元，2024年度决算596.92万元，完成年初预算的100.59%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算593.43万元，2024年度决算596.92万元，完成年初预算的100.59%。主要原因：本年度公积金及购房补贴有所调增。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5254.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.45万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.50万元减少0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.45万元，比2024年度年初预算数0.50万元减少0.05万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数0.45万元，主要原因：2024年公务用车保险经费有所下降。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额777.16万元，其中：政府采购货物支出723.30万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出53.86万元。授予中小企业合同金额250.59万元，占政府采购支出总额的32.24%，其中：授予小微企业合同金额250.59万元，占政府采购支出总额的32.24%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市通州区中心血站共有车辆22台；单位价值100万元（含）以上的设备18台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生健康管理实务指出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

  本单位无相关内容。

二、项目支出绩效评价报告 

本单位无相关内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称

中心血站车辆购置

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

通州区中心血站

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

500.00

500.00

483.67

10

96.73%

9.67

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

500.00

500.00

483.67

10

96.73%

9.67

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保证医疗机构临床用血需求，血液采集、制备、供应，采供血工序繁杂，采供血任务重，为增加血液储存量、完善血液制备、加强血液检验、保证血液质量。

采集全血54187人次，血小板14569人，保障临床用血质量与安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：根据上报计划采购车辆

7辆

7辆

20

20

质量指标

指标1：验收合格

3项

3项

15

15

时效指标

指标1：依照政府采购流程开展采购工作

5个月

5个月

20

20

效益指标

经济效益指标

提高工作效率，完成全年预计采血工作量

96%

70%

15

10.95

平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：进一步提高采供血工作效率

98%

98%

20

20

总分

100

95.62

项目支出绩效自评表

（    2024  年度）

项目名称

通州区中心血站通用、专用设备维保项目

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

通州区中心血站

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

306.5

306.5

261.3

10

85.25%

8

其中：当年财政拨款

306.5

306.5

261.3

—

85.25%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

血站根据医疗机构临床用血需求，制定血液采集、制备、供应计划，保障临床用血安全、及时、有效。

采集全血54187人次，血小板14569人，保障临床用血质量与安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：提升血液采集、检测、制备、储存的能力

全血80000人次，血小板20000人次

全血54187人次，血小板14569人次

10

9

平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降

质量指标

指标1：保障设备正常运行

仪器的开机率达到95%

10

10

指标2：保障临床用血质量安全

临床供血100%合格

10

10

时效指标

指标1：制订维保计划

按设备维保计划签订维保协议

10

10

指标2：按维保协议开展维护工作

按维保协议进行月维护、年度维护与校准。

成本指标

指标1：通过预防性维护，减少设备故障，节约维修支出。

10%

10

10

社会效益指标

指标1：通过增加血液储存量、完善血液制备、加强血液检验、保证血液质量，提高辖区医疗机构血液的供应

20%

30

28

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：医院用血满意

≧95%

5

5

指标2：献血者满意度

≧95%

5

5

总分

100

95

项目支出绩效自评表

（    2024  年度）

项目名称

通州区中心血站专用材料购置项目

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

通州区中心血站

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3303.1

3303.1

2767.4

10

83.78%

8

其中：当年财政拨款

3303.1

3303.1

2767.4

—

83.78%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

血站根据医疗机构临床用血需求，制定血液采集、制备、供应计划，保障临床用血安全、及时、有效。

采集全血54187人次，血小板14569人，保障临床用血质量与安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：根据采血情况，设置合理库存，有效保障采供血工作的顺利进行。

全血80000人次，血小板20000人次

全血54187人次，血小板14569人次

10

9

平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降

质量指标

指标1：采供血所用的物料符合国家相关标准。

资质审核100%

资质审核100%

10

10

指标2：对购入的物料进行验收，减少不合格物料的购入，对关键物料进行质量抽检。

合格率≧95%

合格率≧95%

10

10

时效指标

指标1：制订采购计划。

根据采血情况及各种物料库存情况分批次进行采购

及时完成

10

10

成本指标

指标1：通过库存预警与采供血工作的实际需求分批次购置，按先入先出原则，减少过期物料的浪费，节约财政支出。

过期材料报废率≤5%

达到预期

10

10

社会效益指标

指标1：通过增加血液储存量、完善血液制备、加强血液检验、保证血液质量，提高辖区医疗机构血液的供应

20%

达到预期

30

28

平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：医院用血满意

≧95%

≧95%

5

5

指标2：献血者满意度

≧95%

≧95%

5

5

总分

100

95

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称

中心血站车辆购置

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

通州区中心血站

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

500.00

500.00

483.67

10

96.73%

9.67

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

500.00

500.00

483.67

10

96.73%

9.67

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为保证医疗机构临床用血需求，血液采集、制备、供应，采供血工序繁杂，采供血任务重，为增加血液储存量、完善血液制备、加强血液检验、保证血液质量。

采集全血54187人次，血小板14569人，保障临床用血质量与安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：根据上报计划采购车辆

7辆

7辆

20

20

质量指标

指标1：验收合格

3项

3项

15

15

时效指标

指标1：依照政府采购流程开展采购工作

5个月

5个月

20

20

效益指标

经济效益指标

提高工作效率，完成全年预计采血工作量

96%

70%

15

10.95

平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：进一步提高采供血工作效率

98%

98%

20

20

总分

100

95.62

项目支出绩效自评表

（    2024  年度）

项目名称

通州区中心血站通用、专用设备维保项目

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

通州区中心血站

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

306.5

306.5

261.3

10

85.25%

8

其中：当年财政拨款

306.5

306.5

261.3

—

85.25%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

血站根据医疗机构临床用血需求，制定血液采集、制备、供应计划，保障临床用血安全、及时、有效。

采集全血54187人次，血小板14569人，保障临床用血质量与安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：提升血液采集、检测、制备、储存的能力

全血80000人次，血小板20000人次

全血54187人次，血小板14569人次

10

9

平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降

质量指标

指标1：保障设备正常运行

仪器的开机率达到95%

10

10

指标2：保障临床用血质量安全

临床供血100%合格

10

10

时效指标

指标1：制订维保计划

按设备维保计划签订维保协议

10

10

指标2：按维保协议开展维护工作

按维保协议进行月维护、年度维护与校准。

成本指标

指标1：通过预防性维护，减少设备故障，节约维修支出。

10%

10

10

社会效益指标

指标1：通过增加血液储存量、完善血液制备、加强血液检验、保证血液质量，提高辖区医疗机构血液的供应

20%

30

28

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：医院用血满意

≧95%

5

5

指标2：献血者满意度

≧95%

5

5

总分

100

95

项目支出绩效自评表

（    2024  年度）

项目名称

通州区中心血站专用材料购置项目

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

通州区中心血站

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

3303.1

3303.1

2767.4

10

83.78%

8

其中：当年财政拨款

3303.1

3303.1

2767.4

—

83.78%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

血站根据医疗机构临床用血需求，制定血液采集、制备、供应计划，保障临床用血安全、及时、有效。

采集全血54187人次，血小板14569人，保障临床用血质量与安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：根据采血情况，设置合理库存，有效保障采供血工作的顺利进行。

全血80000人次，血小板20000人次

全血54187人次，血小板14569人次

10

9

平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降

质量指标

指标1：采供血所用的物料符合国家相关标准。

资质审核100%

资质审核100%

10

10

指标2：对购入的物料进行验收，减少不合格物料的购入，对关键物料进行质量抽检。

合格率≧95%

合格率≧95%

10

10

时效指标

指标1：制订采购计划。

根据采血情况及各种物料库存情况分批次进行采购

及时完成

10

10

成本指标

指标1：通过库存预警与采供血工作的实际需求分批次购置，按先入先出原则，减少过期物料的浪费，节约财政支出。

过期材料报废率≤5%

达到预期

10

10

社会效益指标

指标1：通过增加血液储存量、完善血液制备、加强血液检验、保证血液质量，提高辖区医疗机构血液的供应

20%

达到预期

30

28

平谷区、大兴区等采血点的减少，导致献血量下降

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：医院用血满意

≧95%

≧95%

5

5

·附件：北京市通州区中心血站2024年度决算公开报表