目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置
北京市通州区台湖卫生院是隶属于北京市通州区卫健委的全民所有制事业单位，地处通州区台湖镇台湖村。现设有内科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医科、超声科、口腔科、预防保健科、药剂科、收费处11个业务科室，及人事科、财务科、医务科、审计科、总务科、办公室6个职能科室。
（二）主要职能
北京市通州区台湖卫生院的主要职责围绕国家疾病防治工作重点，着重加强对本辖区的疾病预防、医疗救治、妇幼保健、康复医疗、健康教育、计划生育等工作的组织和实施。目前医院开展内、外、妇、儿等常见病的临床救治工作，同时还承担着辖区内计划免疫、慢病防治、死因统计、突发公共卫生事件的应急处理及食品卫生安全等工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计20268.38万元，比上年增加3114.33万元，增长18.16%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计14128.36万元，比上年增加2597.05万元，增长22.52%。
1.财政拨款收入4812.50万元，占收入合计的34.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入4812.50万元，占收入合计的34.06%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入9269.88万元，占收入合计的65.61%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入45.98万元，占收入合计的0.33%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计12807.40万元，比上年增加1793.37万元，增长16.28%其中：基本支出11940.55万元，占支出合计的93.23%；项目支出866.85万元，占支出合计的6.77%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4826.43万元，比上年增加762.23万元，增长18.75%。主要原因：本年度增加住房补贴支出，调增保险基数。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4816.83万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出461.40万元，占本年财政拨款支出9.58%。卫生健康支出3768.17万元，占本年财政拨款支出78.23%，住房保障支出585.26万元，占本年财政拨款支出12.15%，援助其他地区支出2.00万元，占本年财政拨款支出0.04%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算432.05万元，2024年度决算461.40万元，完成年初预算的106.79%。主要原因：本年度新增人员支出增加。
2、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算2892.06万元，2024年度决算3768.17万元，完成年初预算的130.29%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算1.10万元。主要原因：用于通州区从业人员健康体检费用减免补助项目支出。
“基层医疗卫生机构”（款）2024年度年初预算2582.54万元，2024年度决算2740.99万元，完成年初预算的106.14%。主要原因：用于在岗乡村医生基本待遇补助支出，通州区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目及长效节育户籍已婚育龄群众免费健康体检项目经费支出，基本公共卫生服务补助支出，家庭医生签约支出，慢病综合防控工作项目经费支出。
“公共卫生”（款）2024年度年初预算3.40万元，2024年度决算666.61万元，完成年初预算的19606.18%。主要原因：用于产前检查及产后访视项目支出及重大公共卫生服务补助资金支出。
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算306.12万元，2024年度决算344.13万元，完成年初预算的112.42%。主要原因：本年度医疗保险基数调增。
“中医药事务”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算15.33万元。主要原因：用于支持中医药基层能力提升支出，促进基层中医药传承创新发展经费支出。
3、“援助其他地区支出”（类）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算2.00万元。主要原因：用于支援内蒙对口帮扶经费支出。
4、“住房保障支出”（类）2024年度年初预算291.26万元，2024年度决算585.26万元，完成年初预算的200.94%。主要原因：本年度新增住房补贴支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3997.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.82万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.03万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.82万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.03万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.82万元，主要原因：厉行节约，增加新能源车使用，减少油车消耗和维护支出。2024年度公务用车保有量5辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额455.92万元，其中：政府采购货物支出12.88万元，政府采购工程支出373.62万元，政府采购服务支出69.42万元。授予中小企业合同金额455.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额450.15万元，占政府采购支出总额的98.73%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市通州区台湖卫生院共有车辆5台；单位价值100万元（含）以上的设备9台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映事业单位单位在职职工养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映事业单位单位在职职工职业年金支出。
10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映从业人员健康体检费用减免补助项目支出。
11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映公用经费支出。
12.卫生健康支出(类)公共卫生（款）应急救治机构（项）：反映急救站经费支出。
13.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映在岗乡村医生基本待遇补助支出，通州区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查项目及长效节育户籍已婚育龄群众免费健康体检项目经费支出，基本公共卫生服务补助支出，家庭医生签约支出，慢病综合防控工作项目经费支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映产前检查及产后访视项目支出，重大公共卫生服务补助资金支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位在职职工医疗保险支出。
16.卫生健康支出(类)中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映支持中医药基层能力提升支出，促进基层中医药传承创新发展经费支出。
17.援助其他地区支出（类）卫生健康（款）:反映对口帮扶经费支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位在职职工住房公积金支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休）发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
本单位无相关内容。
二、项目支出绩效评价报告
本单位无相关内容。
三、项目支出绩效自评表
