目 录
第一部分2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2024年度部门决算说明
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分2024年度部门绩效评价情况
第一部分2024年度部门决算报表
报表详见附件：北京拔萃骏源学校2024年度部门决算公开报表
第二部分2024年度部门决算说明一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.机构设置：我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了校长室、党支部、副校长室、德育办公室、后勤办公室、办公室、财务室等。
校长室职责：校长室统筹学校全局，负责战略规划、教学管理、师资建设、后勤安全保障，协调内外关系，监督工作落实，推动学校高质量发展。
党支部职责：学校党支部负责落实党建工作，引领办学方向，抓好师德师风与师生思政教育，监督校务，凝聚力量，保障学校教育教学健康发展。
副校长室职责：组织实施教育教学、教育科研等相关工作，确保学校教育教学质量。组织开展学校后勤保障各项工作，确保一线教育教学工作有序开展。
德育办公室职责：德育主任室统筹学校德育工作，制定实施德育计划，开展思政与主题教育，管理班主任，关注学生身心，培育良好校风学风。
后勤办公室职责：协助校领导做好后勤管理工作，负责校园安全、基建、采购等相关工作。
办公室职责：协助校领导做好各项工作，负责人事、档案管理、公文传输、通知发放、对外接待等工作。
财务室职责：协助校领导做好学校经费管理和使用工作，负责单位预决算、经费收支、财务月报、年报、统计等工作。
2.单位职责：提供小学、初中义务教育，提供小学、初中学历教育，促进基础教育发展。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计3990.70万元，比上年增加791.59万元，增长24.74%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计3954.55万元，比上年增加889.51万元，增长29.02%。
1.财政拨款收入3913.67万元，占收入合计的98.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入3913.67万元，占收入合计的98.97%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入3.38万元，占收入合计的0.09%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入37.50万元，占收入合计的0.95%。
图1：收入决算
2024年度本年支出合计3788.18万元，比上年增加711.36万元，增长23.12%，其中：基本支出2061.21万元，占支出合计的54.41%；项目支出1726.97万元，占支出合计的45.59%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
2024年度财政拨款收、支总计3946.89万元，比上年增加788.89万元，增长（下降）24.98%。主要原因：本年度学校进行增班，增班设备项目，项目经费增加，学生数量及教师数量增加，无减少，人员经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3753.43万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3103.79万元，占本年财政拨款支出82.69%；社会保障和就业支出253.35万元，占本年财政拨款支出6.75%；卫生健康支出142.15万元，占本年财政拨款支出3.79%；住房保障支出254.14万元，占本年财政拨款支出6.77%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”（类）2024年度年初预算2081.51万元，2024年度决算3103.79万元，完成年初预算的149.11%。其中：
“普通教育”（款，下同)2024年度年初预算2081.51万元，2024年度决算3103.79万元，完成年初预算的149.11%。主要原因：本年度学校进行增班，增班设备项目，项目经费增加，学生数量及教师数量增加，无减少，人员经费增加。
2.“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算229.12万元，2024年度决算253.35万元，完成年初预算的110.58%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款，下同)2024年度年初预算229.12万元，2024年度决算253.35万元，完成年初预算的110.58%。主要原因：在职教师人数增加社会保障和就业支出增加。
3.“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算145.78万元，2024年度决算142.15万元，完成年初预算的97.51%。其中：
“行政事业单位医疗”（款，下同)2024年度年初预算145.78万元，2024年度决算142.15万元，完成年初预算的97.51%。主要原因：本年预算相应调整减少此项经费。
4.“住房保障支出”（类）2024年度年初预算248.96万元，2024年度决算254.14万元，完成年初预算的102.16%，其中：
“住房改革支出”（款，下同)2024年度年初预算248.96万元，2024年度决算254.14万元，完成年初预算的102.08%。主要原因：在职教师人数增加，人员经费增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2061.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.23万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.62万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度因公出国（境）费用0.00万元，本年度无此项支出。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项经费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.23万元，比2024年度年初预算数1.85万元减少1.62万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，主要原因：2024年本单位未购买公务用车，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.23万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京拔萃骏源学校共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
5.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
6.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。
7.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
11.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
12.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
